为了进一步提高我局财政预算公开的及时性和完整性，提高政府收支管理公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据《关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发【2013】49号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公室会议研究决定，成立铜川市国土资源局新区分局财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下：

　　组  长：宋国华 

　　副组长：李东锋  王周辉 杨献忠

　　成  员：同会玲  王小洁

　　一、铜川市国土资源局新区分局预算公开说明

　　（一）铜川市国土资源局新区分局概况

　　1、铜川市国土资源局新区分局主要职责

　　（1）贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

　　（2）组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。

　　（3）负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。

　　（4）负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。

　　（5）负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。

　　（6）负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。

　　（7）按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

　　2、单位性质

　　铜川市国土资源局新区分局是负责全区国土资源工作的政府工作部门。

　　3、2013年度工作任务

　　（1）进一步落实好耕地及基本农田保护责任制度。

　　（2）全力保障新区提速转型发展用地需求，组织开展全区征地工作。

　　（3）加强土地集约节约利用控制，严格供地政策和严把项目准入关。

　　（4）做好地质灾害防治和地质灾害环境治理工作。

　　（5）切实加强矿产资源管理。

　　（6）加强信访维稳及宣传工作。

　　（7）夯实国土资源基础业务。

　　（8）切实加强党风廉政和干部队伍建设工作。

　　4、经费管理方式：全额预算管理。
　　5、人员情况：铜川市国土资源局新区分局是主管全区国土资源工作的行政部门，局机关共有行政编制9人，实有8人。下设2个国土所和1个事业单位。2个国土所共有编制6人，实有3人。1个事业单位共有编制23人，实有22人。
　　6、资产情况
　　2013年年初固定资产总值约为107.11万元。

　　（二）、部门预算（草案）概况
　　1.部门预算（草案）编制的指导思想

　　深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化。规范化和法制化。

　　2.部门预算（草案）的编制原则
　　公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。

　　二、2013年部门预算收支基本情况说明

　　铜川市国土资源局新区分局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)、2013年总收入预算 235.4万元，即一般预算财政拨款收入220.4 万元; 今年年初预算数同口径相比比上年约增加 40%。

　　（二）、2013年总支出预算235.4 万元，其中：1.基本支出 220.4万元（工资福利支出 191.5万元，商品和服务支出28.9万元，专项支出15万元）；今年总支出预算数同口径相比比上年增加40%。

　　三、预算执行的主要措施

　　铜川市新区管理委员会决定对新区内十二个部门开展部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 
　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 
　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 
　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。 
　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　铜川市国土资源局新区分局     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一三年六月二十六日

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	220.4	一、基本支出	220.4
二、非税收入	15	1、工资福利支出	191.5
行政事业性收费收入	15	2、对个人和家庭的补助支出
罚没收入		3、日常公用经费	28.9
其他收入		其中：①公务接待费	5
		②车辆运行费用	7
		③因公出国（境）经费	0
		二、项目支出	15
		其中：①车辆购置费用	0
本年收入合计	235.4	本年支出合计	235.4

 

 

支出功能分类			预算数			备注
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计			235.4	220.4	15
220	国土资源气象等事务		235.4	220.4	15
22001	国土资源事务		225.4	220.4	15
2200101	行政运行		225.4	220.4	5
2200111	地质灾害防治		信息审核：赵勇 扫一扫在手机打开当前页面 标题:铜川市国土资源局新区分局2013部门预算公开方案, 正文: 　　为了进一步提高我局财政预算公开的及时性和完整性，提高政府收支管理公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据《关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发【2013】49号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公室会议研究决定，成立铜川市国土资源局新区分局财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下： 　　组  长：宋国华  　　副组长：李东锋  王周辉 杨献忠 　　成  员：同会玲  王小洁 　　一、铜川市国土资源局新区分局预算公开说明 　　（一）铜川市国土资源局新区分局概况 　　1、铜川市国土资源局新区分局主要职责 　　（1）贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。 　　（2）组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。 　　（3）负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。 　　（4）负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。 　　（5）负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。 　　（6）负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。 　　（7）按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。 　　2、单位性质 　　铜川市国土资源局新区分局是负责全区国土资源工作的政府工作部门。 　　3、2013年度工作任务 　　（1）进一步落实好耕地及基本农田保护责任制度。 　　（2）全力保障新区提速转型发展用地需求，组织开展全区征地工作。 　　（3）加强土地集约节约利用控制，严格供地政策和严把项目准入关。 　　（4）做好地质灾害防治和地质灾害环境治理工作。 　　（5）切实加强矿产资源管理。 　　（6）加强信访维稳及宣传工作。 　　（7）夯实国土资源基础业务。 　　（8）切实加强党风廉政和干部队伍建设工作。 　　4、经费管理方式：全额预算管理。 　　5、人员情况：铜川市国土资源局新区分局是主管全区国土资源工作的行政部门，局机关共有行政编制9人，实有8人。下设2个国土所和1个事业单位。2个国土所共有编制6人，实有3人。1个事业单位共有编制23人，实有22人。 　　6、资产情况 　　2013年年初固定资产总值约为107.11万元。 　　（二）、部门预算（草案）概况 　　1.部门预算（草案）编制的指导思想 　　深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化。规范化和法制化。 　　2.部门预算（草案）的编制原则 　　公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。 　　二、2013年部门预算收支基本情况说明 　　铜川市国土资源局新区分局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　　(一)、2013年总收入预算 235.4万元，即一般预算财政拨款收入220.4 万元; 今年年初预算数同口径相比比上年约增加 40%。 　　（二）、2013年总支出预算235.4 万元，其中：1.基本支出 220.4万元（工资福利支出 191.5万元，商品和服务支出28.9万元，专项支出15万元）；今年总支出预算数同口径相比比上年增加40%。 　　三、预算执行的主要措施 　　铜川市新区管理委员会决定对新区内十二个部门开展部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：  　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。  　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。  　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。  　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　铜川市国土资源局新区分局      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一三年六月二十六日   铜川市国土资源局新区分局2013年收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般预算财政拨款收入 220.4 一、基本支出 220.4 二、非税收入 15 1、工资福利支出 191.5     行政事业性收费收入 15 2、对个人和家庭的补助支出     罚没收入 3、日常公用经费 28.9     其他收入 其中：①公务接待费 5       ②车辆运行费用 7       ③因公出国（境）经费 0 二、项目支出 15 其中：①车辆购置费用 0 本年收入合计 235.4 本年支出合计 235.4     铜川市国土资源局新区分局2013年一般预算财政拨款支出表 单位：万元 支出功能分类 预算数 备注 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 总计 235.4 220.4 15 220 国土资源气象等事务 235.4 220.4 15 22001 国土资源事务 225.4 220.4 15 2200101 行政运行 225.4 220.4 5 2200111 地质灾害防治