标题:新区经济发展局2013年部门预算公开方案,
正文:
新区经济发展局2013年部门预算公开编制说明
为认真开展我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发〔2013〕49号）精神和新区纪检监察工作会议精神，经研究决定，成立铜川市新区经济发展局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，具体负责我局财政预算改革与公开工作由，办公室主任由王娜兼任，领导小组成员如下：
组 长：王来运
副组长：达春娥
成 员：王 娜 冯 佩
一、新区经济发展局预算公开说明
（一）新区经济发展局概况
1、部门主要职责
（1）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中重大问题。
（2）负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案工作以及对中小企业的指导、协调、服务、管理工作，组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。
（3）贯彻执行国家的价格法律、法规和方针、政策；履行价格调控中的综合管理职责，建立价格监测制度，掌握价格动态，督促有关部门落实价格调控措施。
（4）负责做好全区国民经济和社会发展各部门专项统计报表的布置、审查、汇总、上报和统计分析工作，为各级领导科学决策提供数据支持和判断依据。
（5）负责做好全区环境保护宣传教育、环境污染事故调查处理，废气、废水、废渣、噪声等污染源的防治工作；组织实施好排污许可证的办理工作。
（6）负责做好农村道路建设、养护、管理工作；配合市级有关部门搞好高速公路在我辖区的征地、拆迁、环境保障等工作。
2、单位性质
新区经济发展局是负责全区发改、统计、环保、交通、中小企业、物价、煤炭、工商联8项工作的行政单位。
3、2013年度工作任务
（1）、实现主要经济指标的稳步增长。GDP实现43.925亿元，增速17.9% ；固定资产投资实现61.78亿元，增速32%；非公有制经济增加值实现21亿元。
（2）、削减主要污染物排放量。化学需氧量比2012年削减1.5%，氨氮削减1.5%，二氧化硫削减1.5%，氮氧化物削减1.5%。
（3）、积极实施三百战略。积极接洽花卉产业园项目，协助完善相关手续，力争早日开工建设；为文化名人刘永杰设立工作室，组织1-2次采风活动。
（4）、做好交通工作。完成全区农村背街小巷硬化建设60公里；完成鱼池到张沟，赵坡至延昌寺，申河至赵氏河荷花池三条下河路硬化6.0公里；完成白草坡至三原县马额县际公路改造2.32公里；完成210国道川口至耀州公路改建工程新区境内征地、拆迁和环境保障工作。
（5）、抓好全区项目建设工作。继续深化“三位一体”项目包联责任制，切实为项目单位搞好协调服务，确保全区32个重点项目按期完成。
（6）、抓好节能降耗工作，确保年度节能降耗任务的全面完成。
4、经费管理方式
全额预算管理
5、人员情况
新区经济发展局属全额拨款的行政部门，局机关编制8人，实有26人。
6、资产情况
2013年年初固定资产总值为67.4815万元。
（二）部门预算概况
1.部门预算编制的指导思想
以党的十八大精神和科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2.部门预算的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、新区经济发展局2013年预算收支说明
新区经济发展局属县级财政一级预算单位，财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2013年总收入预算76.73万元，其中：一般预算财政拨款收入76.73万元。今年年初预算数相比上年减少8.79%。
（二）、2013年总支出预算76.73万元，其中：（1）基本支出71.73万元（工资福利支出57.23万元，对个人和家庭补助支出4.8万元，日常公用经费9.7万元）；（2）项目支出5万元（统计专项普查活动2万元，公路养护3万元）。今年年初预算数相比上年减少8.79%。
三、预算执行的主要措施
新区管委会开展部门预算公开工作，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，能促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，在预算执行中将着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
二○一三年六月二十日
新区经济发展局2013年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
76.73 |
一、基本支出 |
71.73 |
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二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
57.23 |
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行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
4.8 |
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罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
9.7 |
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其他收入 |
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其中：①公务接待费 |
3.0 |
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②车辆运行费用 |
2.5 |
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③因公出国（境）经费 |
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二、项目支出 |
5 |
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其中：①车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
76.73 |
本年支出合计 |
76.73 |
新区经济发展局2013年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
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支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
76.73 |
71.73 |
5 |
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201 |
一般公共服务 |
73.73 |
71.73 |
2 |
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20105 |
统计信息事务 |
2 |
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2 |
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2010507 |
专项普查活动 |
2 |
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2 |
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