为了加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发【2013】49号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公会议研究决定，成立铜川市教育局新区分局财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下：

　　组  长：李政文

　　副组长：郑文刚

　　成  员：陈荣   张薇

　　一、2013年预算公开说明

　　（一）新区教育局概况
　　1、部门主要职责

　　①贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

　　②编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。

　　③综合管理新区各类教育及扫除青壮年文盲工作。

　　④指导正阳路、咸丰路教育办及坡头镇教育组工作，管理区属学校。

　　⑤拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。

　　⑥承办市教委和新区管委会交办的其他事宜。

　　2、单位性质

　　负责全区教育管理工作的工作部门

　　3、2013年度工作任务

　　①加快教育项目建设，进一步改善办学条件。

　　②坚持教育协调发展，提高各类教育发展水平。

　　③强化教师队伍建设，提升师资整体素质。

　　④深入推进素质教育，持续提升教育质量。

　　⑤营造良好发展环境，确保教育大局和谐稳定。

　　⑥加强对教育工作的领导，促进又好又快发展。

　　4、经费管理方式

　　全额预算管理。
　　5、人员情况

　　铜川市教育局新区分局是全额行政单位，局机关编制6人，实有人员22人。
　　6、资产情况
　　2012年年底固定资产总值为57.8624万元。

　　（二）部门预算（草案）概况
　　1.部门预算（草案）编制的指导思想

　　深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化、规范化和法制化。

　　2.部门预算（草案）的编制原则
　　公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。

　　二、2013年部门预算收支基本情况说明

　　新区教育局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)2013年总收入预算54.69万元，即一般预算财政拨款收入54.69万元。今年年初预算数同口径相比比上年约增加19%。

　　（二）2013年总支出预算54.69万元，其中：1.基本支出54.69万元（工资福利支出33.19万元，商品和服务支出21.5万元）；今年总支出预算数同口径相比比上年增加19%。

　　三、预算执行的主要措施　   

      新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 
　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 
　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 
　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。 
　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。

                                                          

                                                            　　　　　　　铜川市教育局新区分局

                                                           　　　　　　　 二○一三年六月二十一日

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	54.69	一、基本支出	54.69
二、非税收入		1、工资福利支出	33.19
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出
罚没收入		3、日常公用经费	6.50
其他收入		其中：①公务接待费
		②车辆运行费用
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出
		其中：①车辆购置费用
		三、专项经费	15.00
本年收入合计	54.69	本年支出合计	54.69