标题:新区安全生产监督管理局2013年部门预算公开方案,
正文:
新区安全生产监督管理局2013年部门预算公开编制说明
为了加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发〔2013〕49号）的文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，成立了铜川市新区安全生产监督管理局预算改革与公开领导小组，组成人员如下：
组 长：刘梦亮
成 员：任会玲 李 丹
一、新区安全生产监督管理局预算公开说明
（一）新区安全生产监督管理局概况
1、部门主要职责
（1） 全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。
（2） 建立、完善并组织实施新区安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查新区坡头镇、两个街道办事处安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。
（3） 组织对新区安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。
（4） 负责组织新区安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。
（5） 组织对新区重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。
（6） 组织新区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。
（7） 组织新区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。
（8） 及时报告新区范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。
（9） 组织对新区安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。
（10） 组织编制全区安全生产中长期和年度规划。
（11） 及时汇总全区安全生产工作动态，为新区管委会以及市政府开展全区安全生产工作提供参考。
（12） 完成市政府、新区安全生产委员会布置的安全管理工作。
（13） 接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布置的安全生产监督管理工作。
（14） 协调并组织区有关职能部门的安全生产监督管理工作。
（15） 指导坡头镇、街道办事处、社区安全专干对管辖范围内的安全生产监督管理工作。
2、单位性质
新区安全生产监督管理局是负责新区危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、交通安全、建筑工地、学校、公共场所、各企业、单位安全生产监督、监察工作的行政单位。属新区管委会的一个工作部门。
3、2013年度工作任务
（1）全年各类安全生产死亡人数控制在6人以内，力争全年无一例安全生产事故上访，确保新区社会秩序稳定。
（2）积极实施三百战略：引进中国劳动保护科学技术学会理事、安全生产委员会专家、首批国家注册安全工程师，陕西省安全生产委员会专家杨振宏教授，对新区安全知识进行培训：引进品牌女装迪赛尼斯：做好撬装加油站的建设工作。
（3）做好2013年安全生产宣传月活动，加强安全培训工作。认真贯彻落实《国务院安委会关于加强安全培训工作的部署》，以农民工、班组长和企业“三项岗位”人员为重点，加大培训力度。主动进企业。进社区开展培训，保证特种作业人员的持证上岗率达到100﹪
（4）做好新区安全生产监督检查工作。
（5）积极排除一切安全隐患。及时整改。
4、经费管理方式
全额预算管理
5、人员情况
新区安全生产监督管理局属全额拨款的行政部门，正式编制3人、实有1人、借调1人、其他人员3人。
6、资产情况
2013年年初固定资产总值为27.423万元。
（二）部门预算概况
1.部门预算编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2013年新区安全生产监督管理局工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2.部门预算的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、新区安全生产监督管理局2013年预算收支说明
新区安全生产监督管理局属县级财政一级预算单位，财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2013年总收入预算19.10万元，其中：一般预算财政拨款收入19.10万元。今年年初预算数相比上年增长5.8%。
（二）、2013年总支出预算19.10万元，其中：（1）基本支出0.80万元（日常公用经费0.80万元）；（2）项目支出18.30万元（安全监管监察专项11.9万元、其他安全生产监管支出6.4万元）。今年年初预算数相比上年增长5.8%。
三、预算执行的主要措施
新区管委会开展部门预算公开工作，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
二○一三年六月二十三日
新区安全生产监督管理局2013年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
19.10 |
一、基本支出 |
0.80 |
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二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
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行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
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罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
0.80 |
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其他收入 |
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其中：①公务接待费 |
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②车辆运行费用 |
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③因公出国（境）经费 |
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二、项目支出 |
18.30 |
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其中：①车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
19.10 |
本年支出合计 |
19.10 |
新区安全生产监督管理局2013年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
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支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
19.10 |
0.8 |
18.3 |
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2150601 |
行政运行 |
0.8 |
0.8 |
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2150605 |
安全监管监察专项 |
11.9 |
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11.9 |
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2150699 |
其他安全生产监管支出 |
6.4 |
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