为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据市政府廉政工作会议及新区纪检监察工作会议精神和铜新管发[2013]49号，为进一步完善工作机制，细化项目支出预算编制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区农村工作局财政预算信息公开试点工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由杨兴午兼职，我局财政预算信息公开试点具体工作由办公室负责，组成人员如下：

　　组　长：杨兴午
　　副组长：高  斌
　　成　员：李  军  阴旭鹏  王 娟

　　一、铜川市新区农村工作局预算公开说明
　　（一）铜川市新区农村工作局概况

　　1、铜川市新区农村工作局主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、农业综合开发、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。

　　（2）制定区内农村产业发展规划、计划；并组织实施。建立健全技术信息服务体系，推进科技成果转化。

　　（3）负责区内水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。

　　（4）负责区内林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。

　　（5）负责区内农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。

　　（6）负责区内果业工作：苹果四项关键技术推广应用、营销。

　　（7）负责区内以工代赈、扶贫农业综合开发资金等国家在农村投入资金的管理和使用。

　　（8）负责区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。

　　（9）承办工委、管委会交办的其他工作。

　　2、单位性质
　　铜川市新区农村工作局是主要负责新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的政府工作部门。   

　　3、2013年主要工作任务

　　（1） 农业增加值长6.1%，完成新农村示范村建设和现代农业园区建设任务，粮食总产值0.9万吨； 

　　（2）完成气象防灾、减灾目标任务；

　　（3）农民人均纯收入增长17.2%； 

　　（4）脱贫0.09万人；

　　（5）绿化造林0.05亩。  

　　4、经费管理方式
　　全额预算管理。
　　5、人员情况
　　新区农村工作局隶属铜川市新区管理委员会，主管新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的行政部门，下设办公室、农业科、林业科、水务科等4个科室。局机关编制5人，实有人员15人。
　　6、资产情况
　　2013年年初固定资产总值为31.9万元。

　　二、2013年部门预算收支基本情况说明
　　新区农村工作局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)、2013年总收入预算69.3万元，其中一般预算财政拨款收入69.3万元;今年年初预算数同口径相比比上年增加4.03%。
　　（二）2013年总支出预算69.3万元，基本支出41.36万元（工资福利支出27.8万元，商品和服务支出6.5万元，对个人和家庭的补助支出19.82万元），项目支出15.18万元，今年总支出预算数同口径相比比上年增加4.03%。
　　三、预算执行的主要措施
　　新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 
　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 
　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 
　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。 
　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　铜川新区农村工作局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一三年六月二十日

 

收        入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	54.12	一、基本支出	54.12
二、非税收入		1、工资福利支出	27.8
行政事业性收费		2、对个人和家庭的补助收入	19.82
罚没收入		3、日常公用费	6.5
其他收入		其中：①公务接待费	0.5
		②车辆运行费	2.5
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	15.18
		其中：①车辆购置费用
本年收入合计	54.12	本年支出合计	54.12

 

 

支出功能分类			预算数			备  注
科目编码	科目名称		合 计	基本支出	项目支出
总  计			69.30	54.12	15.18
213		农林水事务	63.30	54.12	15.18
21301		农业	63.30	54.12	9.18
2130101		行政运行	54.12	54.12
2130102		一般行政管理事务