为加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管委会关于印发2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发〔2012〕64号）的文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区计生局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由段咏梅兼职，我局财政预算改革与公开工作由办公室负责，组成人员如下：

　　组　长：付等平

　　副组长：张秉侠

　　成　员：段咏梅  梁娜

      一、2012年部门预算公开说明

      （一）新区计生局概况

      １、部门主要职责

      （1）负责实施全区人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。　　 　　

　　（２）监测全区人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；负责全区人口基础信息库建设。　　 　　

　　（３）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。 　　

      （４）组织实施全区计划生育科学研究的总体规划，依法管理全区人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。 　　 　　　 　　

　　（５）制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。 　

      （６）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。 　　　　 　　

      （７）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，完成区计划生育协会业务工作。 　　

      （８）承办管委会交办的其他事项。

      ２、单位性质

      新区计生局主要负责全区人口和计划生育工作。

      3、2012年度主要工作目标及任务 　　 　　

　　（1）稳定低生育水平，促进人口均衡发展，深化人口发展战略与中长期规划研究，实施《新区“十二五”人口发展规划》。 　　 　　

　　（２）深化综合改革，推进人口工作体制机制创新。 　　 　　

　　（３）加快信息共享机制建设，提高科学管理服务水平。 　　 　　

　　（4）完善服务和利益导向政策体系建设，建立以财政投入为主的经费保障机制。

　　（５）实施母亲健康工程、优生促进工程、家庭创业工程，推动优质服务提质提速提高。

　　（６）加强人口文化建设，综合治理出生人口性别比偏高问题。 　　 　　

　　（７）加强和创新流动人口服务管理，探索引导人口合理分布和有序迁移的有效途径。 

　　（８）加快法制化进程，提高干部队伍职业化水平，提升依法行政工作能力。

      4、经费管理方式

      全额预算管理。

      5、人员情况

      新区计生局属全额拨款的行政单位，现有工作人员15人，其中机关行政编制3人。

      6、资产情况

　　2012年年初固定资产总值为26.11万元。

      （二）、部门预算（草案）概况
　　1.部门预算（草案）编制的指导思想
　　以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，紧紧围绕区工委、管委会的中心工作，结合2012年全区人口和计划生育工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
　　2.部门预算（草案）的编制原则
　　一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
　　二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
　　三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。　　　　

      二、2012年部门预算收支基本情况说明

      新区计生局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

      （一）2012年收入预算总计19.72万元，其中：一般预算财政拨款收入19.72万元。 今年年初预算数同口径相比比上年增加14.19%。

      （二）2012年支出预算总计19.72万元，其中：基本支出19.72万元，包括工资福利支出15.69万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，日常公用经费支出4万元。今年年初预算数同口径相比比上年增加14.19%。

　　三、预算执行的主要措施

　　新区管委会决定对区级部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 

　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 

　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 

      3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受新区管委会的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。

                                              

                                                                          二0一二年七月五日 

 

 

 

 

 

 

新区计生局2012年一般预算财政拨款支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

支出功能分类		预算数			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总　　　计		19.72	19.72
201	一般公共服务	19.72	19.72
20112	人口与计划生育事务	19.72	19.72
2011201	行政运行	19.72	19.72	网络编辑：赵勇 信息审核：赵勇 扫一扫在手机打开当前页面 标题:新区计生局2012年部门预算说明, 正文:       为加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管委会关于印发2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发〔2012〕64号）的文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区计生局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由段咏梅兼职，我局财政预算改革与公开工作由办公室负责，组成人员如下： 　　组　长：付等平 　　副组长：张秉侠 　　成　员：段咏梅  梁娜       一、2012年部门预算公开说明       （一）新区计生局概况       １、部门主要职责       （1）负责实施全区人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。　　 　　 　　（２）监测全区人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；负责全区人口基础信息库建设。　　 　　 　　（３）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。 　　       （４）组织实施全区计划生育科学研究的总体规划，依法管理全区人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。 　　 　　　 　　 　　（５）制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。 　       （６）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。 　　　　 　　       （７）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，完成区计划生育协会业务工作。 　　       （８）承办管委会交办的其他事项。       ２、单位性质       新区计生局主要负责全区人口和计划生育工作。       3、2012年度主要工作目标及任务 　　 　　 　　（1）稳定低生育水平，促进人口均衡发展，深化人口发展战略与中长期规划研究，实施《新区“十二五”人口发展规划》。 　　 　　 　　（２）深化综合改革，推进人口工作体制机制创新。 　　 　　 　　（３）加快信息共享机制建设，提高科学管理服务水平。 　　 　　 　　（4）完善服务和利益导向政策体系建设，建立以财政投入为主的经费保障机制。 　　（５）实施母亲健康工程、优生促进工程、家庭创业工程，推动优质服务提质提速提高。 　　（６）加强人口文化建设，综合治理出生人口性别比偏高问题。 　　 　　 　　（７）加强和创新流动人口服务管理，探索引导人口合理分布和有序迁移的有效途径。  　　（８）加快法制化进程，提高干部队伍职业化水平，提升依法行政工作能力。       4、经费管理方式       全额预算管理。       5、人员情况       新区计生局属全额拨款的行政单位，现有工作人员15人，其中机关行政编制3人。       6、资产情况 　　2012年年初固定资产总值为26.11万元。       （二）、部门预算（草案）概况 　　1.部门预算（草案）编制的指导思想 　　以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，紧紧围绕区工委、管委会的中心工作，结合2012年全区人口和计划生育工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。 　　2.部门预算（草案）的编制原则 　　一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。 　　二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。 　　三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。　　　　       二、2012年部门预算收支基本情况说明       新区计生局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。       （一）2012年收入预算总计19.72万元，其中：一般预算财政拨款收入19.72万元。 今年年初预算数同口径相比比上年增加14.19%。       （二）2012年支出预算总计19.72万元，其中：基本支出19.72万元，包括工资福利支出15.69万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，日常公用经费支出4万元。今年年初预算数同口径相比比上年增加14.19%。 　　三、预算执行的主要措施 　　新区管委会决定对区级部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：  　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。  　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。        3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受新区管委会的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。                                                                                                                          二0一二年七月五日      新区计生局2012年收支预算总表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 收　　入 支　　出 项　　目 预算数 项　　目 预算数 一、一般预算财政拨款收入 19.72 一、基本支出 19.72 二、非税收入 １、工资福利支出 15.69 　　行政事业性收费收入 ２、对个人和家庭的补助支出 0.03 　　罚没收入 ３、日常公用经费 4 　其他收入 其中：公务接待费 　　　‚车辆运行费用 2.5 　　　ƒ因公出国（境）经费 二、项目支出 其中：车辆购置费用 本年收入合计 19.72 本年支出合计 19.72         新区计生局2012年一般预算财政拨款支出表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 支出功能分类 预算数 备注 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 　　　　　　　　总　　　计 19.72 19.72 201 一般公共服务 19.72 19.72 　20112 　　人口与计划生育事务 19.72 19.72     2011201 　　　行政运行 19.72 19.72