为加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管委会关于印发2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发〔2012〕64号）的文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区社会事业局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由孟静兼职，我局财政预算改革与公开工作由办公室负责，组成人员如下：

      组　长：刘吉政

      副组长：孙晓英   

　　成　员：孟  静   高  珊

      一、新区社会事业局预算公开说明

      （一）新区社会事业局概况

      1、部门主要职责

      （1）着力保障和改善民计民生，做好救灾救济、优抚和涉军人员维稳、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作。

      （2）贯彻执行村民委员会换届选举工作安排意见，及时制定选举方案，成立工作指导小组；积极完成中央下达的城乡社区服务中心项目建设。

      （3）负责办理婚姻登记、社会福利、宗教事务、收养登记、殡葬管理、社团登记等其它社会事务管理工作。

      （4）负责配备农家电子书屋，农村广播电视户户通覆盖情况的数据采集工作，并组织我区各类文化活动。

      （5）配合市科技局对部分企业进行科技工作方面的调研活动等工作。

      （6）强力推进“六五”普法和法制新区建设，开展社区矫正和各类矛盾纠纷调解工作。

      （7）负责文物旅游工作。

      （8）负责残疾人工作(办理证件、生活补贴发放、安置残疾人就业、免费为残疾人进行康复辅具适配等)及慈善工作。

      2、单位性质

      新区社会事业局是负责全区民政、文化、体育、广电、司法、科协、科技、文物旅游、残联、慈善协会、老龄11项工作的管委会工作部门。

      3、2012年度工作任务

      （1）医疗救助“一站式”服务救助体系建设还需进一步完善。加大困难群众核查力度，按时按标发放城乡低保生活补助、城乡医疗救助、优抚等各项资金。

      （2）力争完成新区群众体育文化活动中心项目、新区正阳路街道办事处社区服务中心项目和文家村、肖家村、崔上村、崔下村4个村级社区服务中心项目建设。协调指导第八届村级换届选举工作。

      （3）严格婚姻登记工作、健全婚姻档案管理。

      （4）实现农村广播电视户户通全覆盖。

      （5）、继续深化“法律六进”活动。

      （6）做好残疾、慈善等各项工作。

      4、经费管理方式

      全额预算管理

      5、人员情况

      新区社会事业局属全额拨款的行政部门，局机关编制5人，实有15人。

      6、资产情况

      2012年年初固定资产总值为31.2708万元。

      （二）部门预算概况

      1.部门预算编制的指导思想

      以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2012年社会事业局工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。

      2.部门预算的编制原则

      一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。

      二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。

      三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。

      二、新区社会事业局2012年预算收支说明

      新区社会事业局属县级财政一级预算单位，财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

      （一）、2012年总收入预算61.75万元，其中：一般预算财政拨款收入61.75万元。今年年初预算数相比上年增加23.89%。

      （二）、2012年总支出预算61.75万元，其中：（1）基本支出53.25万元（工资福利支出28.94万元，对个人和家庭的补助支出19.31万元，日常公用经费5万元）；（2）项目支出8.5万元（司法运行2.7万元，电影播放1.8万元，其他民政管理事务支出2万元，其他食品和药品监督管理事务支出2万元）。今年年初预算数相比上年增加23.89%。

      三、预算执行的主要措施

      新区管委会决定对县级部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：

      1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。

      2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。

      3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。

      以上报告，请予审议，并提出审议意见。

        

                                                                              二0一二年七月五日

 

 

收   入		支   出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	61.75	一、基本支出	53.25
二、非税收入		1、工资福利支出	28.94
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	19.31
罚没收入		3、日常公用经费	5
其他收入		其中：①公务接待费	2.5
		②车辆运行费用	2.5
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	8.5
		其中：①车辆购置费用
本年收入合计	61.75	本年支出合计	61.75