为了加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《关于印发2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发【2012】64号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公室会议研究决定，成立铜川市新区建设局财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下：

      组  长：郭小放

      副组长：吕涛  王高芳

      成  员：杨瑞章   李静峰

      一、铜川市新区建设局预算公开说明

      （一）铜川市新区建设局概况
      1、铜川市新区建设局主要职责

      ①负责新区内建设市场管理

      ②监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作

      ③负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理

      ④协调处理重大工程质量安全事故　　

      2、单位性质铜川市新区建设局负责全区建筑市场工作的市政府工作部门。

      3、2012年度工作任务

      ①抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、安全质量监督、施工许可证发放、竣工备案管理、建筑市场管理、工程质量监管、验收等工作。加强建设安全管理，年内不发生重大不安全事故。

      ②做好陈坪樱桃观光园的基础设施建设工作。完成相应的排污、排水、道路、绿化等工程，协调解决供水、供电、供气、通讯、有线电视，等配套实施。

      ③按期完成续建工程。做好西环线（纵八路-华夏北道）、东环路（金泰路-北环路）、文昌东路（华夏北道-长虹北路）、等14个续建项目的建设工作。

      ④抓好新开工项目工作，围绕棚户区改造项目做好基础设施配套工程

      ⑤做好鸿基路已建成路段、长青路已建成路段、东环线已 建成路段、文昌东路已建成路段的绿化工程。

      ⑥将抗震设防管理工作纳入基本建设程序，全面开展建设工程抗震设防标准备案工作。

      ⑦开工建设保障性住房980套，其中新建廉租住房70套，新建公共租赁住房410套，新建限价商品住房500套，新增发放廉租住房租赁补贴200户。

      ⑧按时完成第二届药王养生节的相关基础设施配套工作。

      ⑨引进一个全省全国知名的商业品牌店；招徕一位在全省乃至全国有影响的文化名人；创建一个符合城市品位、发展前景广阔的特色产业园。

      ⑩完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务。
      4、经费管理方式全额预算管理。
      5、人员情况铜川市新区建设局是主管全区建筑市场的行政部门，局机关编制9人，实有人员32人。
      6、资产情况
      2011年年初固定资产总值约为83.70万元。

      （二）、部门预算（草案）概况
      1.部门预算（草案）编制的指导思想

      深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化。规范化和法制化。

      2.部门预算（草案）的编制原则
      公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。

      二、2012年部门预算收支基本情况说明

      新区建设局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
      (一)、2012年总收入预算67.18万元，即一般预算财政拨款收入67.18万元; 今年年初预算数同口径相比比上年约增加8%。

     （二）、2012年总支出预算67.18万元，其中：1.基本支出67.18万元（工资福利支出55.99万元，商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助支出3.69万元）；今年总支出预算数同口径相比比上年增加8%

      三、预算执行的主要措施
      铜川市新区管理委员会决定对新区内六个部门开展部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 
      1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 
      2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 
      3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。 
      以上报告，请予审议，并提出审议意见。

    

                                                                铜川市新区建设局

                                                               二〇一二年七月三日