为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于印发 2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发【2012】64号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区商务局财政预算信息公开试点工作领导小组。组成人员如下：

　　组　长：王爱华

　　成　员：张 鹏  刘 源  孙妮妮

　　一、铜川市新区商务局预算公开说明

　　（一）铜川市新区商务局概况

　　 1、铜川市新区商务局主要职责

　　①贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；

      ②制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；

      ③负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；

      ④负责全区生猪屠宰和生猪产品流通的监督管理工作；

      ⑤承办新区管委会交办的其他事项。

　    2、2012年度重点工作

　   ①大力宣传新区各项招商优惠政策，加快提升新区商贸服务业的发展水平。 

      ②认真履行市场整规职能，大力推进市场联合监管的开展和落实；抓好猪肉质量安全、食盐安全村、再生资源回收等行业的日常管理。

      ③狠抓商贸服务业节能降耗，加强企业安全生产。

      ④扎实推进以“三进三服务”为主要内容的“为民服务零距离”活动。

      ⑤全面落实“三百战略”，推动新区商贸服务业大发展大繁荣。

      ⑥完成我区社会消费品零售总额2.0亿元，进出口总额600万美元，服务业增加值8亿元。

      ⑦进一步扶持、完善、扩大查河山庄的设施及发展。努力将查河山庄打造成集住宿、餐饮为一体的休闲度假山庄。

　　 3、经费管理方式

      全额预算管理。

　　4、人员情况

　   新区商务局为全额行政单位。行政编制5人，实有7人。　　

　　5、资产情况

　　2011年年底固定资产总值为21.851万元。

　  （二）部门预算（草案）概况

　　1、部门预算（草案）编制的指导思想

      以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2012年我局商务工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。

　　2、部门预算（草案）的编制原则

　　一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。

　　二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。

　　三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。　　

　　二、2012年部门预算收支基本情况说明

　　铜川市新区商务局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)2012年总收入预算22.28万元，其中一般预算财政拨款收入22.28万元。

      (二)2012年总支出预算22.28万元，其中：1、基本支出13.98万元，其中工资福利支出10.95万元、对个人和家庭的补助0.03万元、商品和服务支出3万元；2、专项经费支出8.3万元。　　

      三、预算执行的主要措施

　　新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面： 
　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。 
　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。 
　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。 
　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。

 

                                                                     二〇一二年七月五日

 

 

收   入		支   出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	22.28	一、基本支出	13.98
二、非税收入		1、工资福利支出	10.95
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.03
罚没收入		3、日常公用经费	3
其他收入		其中：①公务接待费	0.5
		②车辆运行费用	1.5
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	8.3
		其中：①车辆购置费用
本年收入合计	22.28	本年支出合计	22.28

支出功能分类		预算数			备   注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总   计		22.28	13.98	8.3
201	一般公共服务	13.98	13.98
20113	商贸事务	13.98	13.98
2011301	行政运行	13.98	13.98	信息审核：赵勇 扫一扫在手机打开当前页面 标题:铜川市新区商务局2012年部门预算公开方案, 正文:       为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于印发 2012年新区部门预算公开试点方案的通知》（铜新管发【2012】64号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区商务局财政预算信息公开试点工作领导小组。组成人员如下： 　　组　长：王爱华 　　成　员：张 鹏  刘 源  孙妮妮 　　一、铜川市新区商务局预算公开说明 　　（一）铜川市新区商务局概况 　　 1、铜川市新区商务局主要职责 　　①贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；       ②制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；       ③负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；       ④负责全区生猪屠宰和生猪产品流通的监督管理工作；       ⑤承办新区管委会交办的其他事项。 　    2、2012年度重点工作 　   ①大力宣传新区各项招商优惠政策，加快提升新区商贸服务业的发展水平。        ②认真履行市场整规职能，大力推进市场联合监管的开展和落实；抓好猪肉质量安全、食盐安全村、再生资源回收等行业的日常管理。       ③狠抓商贸服务业节能降耗，加强企业安全生产。       ④扎实推进以“三进三服务”为主要内容的“为民服务零距离”活动。       ⑤全面落实“三百战略”，推动新区商贸服务业大发展大繁荣。       ⑥完成我区社会消费品零售总额2.0亿元，进出口总额600万美元，服务业增加值8亿元。       ⑦进一步扶持、完善、扩大查河山庄的设施及发展。努力将查河山庄打造成集住宿、餐饮为一体的休闲度假山庄。 　　 3、经费管理方式       全额预算管理。 　　4、人员情况 　   新区商务局为全额行政单位。行政编制5人，实有7人。　　 　　5、资产情况 　　2011年年底固定资产总值为21.851万元。 　  （二）部门预算（草案）概况 　　1、部门预算（草案）编制的指导思想       以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2012年我局商务工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。 　　2、部门预算（草案）的编制原则 　　一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。 　　二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。 　　三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。　　 　　二、2012年部门预算收支基本情况说明 　　铜川市新区商务局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　　(一)2012年总收入预算22.28万元，其中一般预算财政拨款收入22.28万元。       (二)2012年总支出预算22.28万元，其中：1、基本支出13.98万元，其中工资福利支出10.95万元、对个人和家庭的补助0.03万元、商品和服务支出3万元；2、专项经费支出8.3万元。　　       三、预算执行的主要措施 　　新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：  　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。  　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。  　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。  　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。                                                                        二〇一二年七月五日     新区商务局2012年收支预算总表                                           单位：万元 收   入  支   出  项  目  预算数  项  目  预算数  一、一般预算财政拨款收入 22.28 一、基本支出 13.98 二、非税收入   　　1、工资福利支出 10.95 行政事业性收费收入   　　2、对个人和家庭的补助支出 0.03 罚没收入   　　3、日常公用经费 3 其他收入   其中：①公务接待费 0.5     　　　②车辆运行费用 1.5     　　　③因公出国（境）经费       二、项目支出 8.3     其中：①车辆购置费用   本年收入合计 22.28 本年支出合计 22.28            新区商务局2012年一般预算财政拨款支出表                                         单位：万元 支出功能分类  预算数  备   注  科目编码  科目名称  合计  基本支出  项目支出    总   计  22.28 13.98 8.3    201 一般公共服务 13.98 13.98     20113 商贸事务 13.98 13.98   2011301 行政运行 13.98 13.98