为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》、市政府廉政工作会议及新区纪检监察工作会议精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区农村工作局财政预算信息公开试点工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由杨兴午兼职，我局财政预算信息公开试点具体工作由办公室负责，组成人员如下：

      组　长：杨兴午
　　副组长：高  斌
　　成　员：李  军  阴旭鹏  王 娟

一、铜川市新区农村工作局预算公开说明
（一）铜川市新区农村工作局概况

      1、铜川市新区农村工作局主要职责

      （1）贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、农业综合开发、以工代赈、

社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。

      （2）制定区内农村产业发展规划、计划；并组织实施。建立健全技术信息服务体系，推进科技成果转化。

      （3）负责区内水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。

      （4）负责区内林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。

      （5）负责区内农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。

      （6）负责区内果业工作：苹果四项关键技术推广应用、营销。

      （7）负责区内以工代赈、扶贫农业综合开发资金等国家在农村投入资金的管理和使用。

      （8）负责区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。

      （9）承办工委、管委会交办的其他工作。

2、单位性质
      铜川市新区农村工作局是主要负责新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的政府工作部门。
3、2012年度工作任务
      （1）抓好全区的水务、林业、果业、以工代赈、扶贫、农业开发、农村档案管理和建设等工作。

      （2）实现粮食总产1.4万吨，新增奶牛300头；农民人均纯收入达到7990元，较2011年增长13%；造林绿化1000亩，完成“四旁植树”20万株，义务植树10万株；完成高速路宽幅林带、“千里绿色长廊”建设和全国绿化模范城市的创建考核各项指标任务。

      （3）加强农产品质量监管工作，完成2个农产品监督管理站建设任务。加大农业新技术推广力度，加强果园管理和改造提升，提高果品质量，全年新栽水果2000亩，果实套袋2.5亿个，实现水果总产6万吨、优果率达到83%以上。

      （4）加强对农民的教育和培训，全年培训人数10000人次。组织实施好平新村膜下滴灌农业综合开发项目，完成治理面积1000亩。

      （5）加强农民专业合作社建设，规范管理，创建省级“百强示范社”1个，市级示范社2个，带动农户1100户。完成两办及坡头镇农产品质量安全监管站的设立工作。

      （6）解决1000口人的饮水问题，做好防汛、抗旱、退耕还林、畜牧养殖等其他农业、农村方面的工作。

      （7）加快现代农业园区建设，要快节奏推进，高标准建设2个以上特色鲜明、效益突出的市级现代农业园区。

      （8）筹办“铜川市第六届樱桃旅游节”活动。

      （9）启动陈坪樱桃观光园和申河药用植物观光园建设及环境保障工作。

      （10）引进一个全省全国知名的商业品牌店；招徕一位在全省乃至全国有影响的文化名人；创建一个符合城市品位、发展前景广阔的特色产业园。

      （11）完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务。

4、经费管理方式
　　全额预算管理。
5、人员情况
      新区农村工作局隶属铜川市新区管理委员会，主管新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的行政部门，下设办公室、农业科、林业科、水务科等4个科室。局机关编制5人，实有人员15人。
6、资产情况
      2012年年初固定资产总值为2.79万元。

二、2012年部门预算收支基本情况说明
      新区农村工作局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)、2012年总收入预算41.36万元，其中一般预算财政拨款收入41.36万元;今年年初预算数同口径相比比上年增加3.96%。
　　（二）2012年总支出预算41.36万元，基本支出41.36万元（工资福利支出23.65万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出8.71万元），项目支出4万元，今年总支出预算数同口径相比比上年增加3.96%。
三、预算执行的主要措施
      新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
　　1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
　　2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
　　3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
　　以上报告，请予审议，并提出审议意见。

 

 

 

 

  铜川新区农村工作局
 二〇一二年七月四日

 

                                                                       单位：万元

收        入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	41.36	一、基本支出	37.36
二、非税收入		1、工资福利支出	23.65
行政事业性收费		2、对个人和家庭的补助收入	8.71
罚没收入		3、日常公用费	5.00
其他收入		其中：①公务接待费	0.85
		②车辆运行费	2.45
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	4.00
		其中：①车辆购置费用
本年收入合计	41.36	本年支出合计	41.36

 

支出功能分类		预算数			备  注
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
总  计		41.36	37.36	4.00
213	农林水事务
21301	农业
2130101	行政运行	37.36	37.36
2130102	一般行政管理事务
2130103	机关服务
2130104	事业运行
2130105	农垦运行
2130106	技术推广与培训			4.00