为加快推进我局财政预算信息公开工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《关于下达二〇一六年部门预算的通知》（铜新财预〔2016〕35号）的文件要求，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区财政局预算信息公开工作领导小组。组成人员如下：
组 长：宋 敏
副组长：白海燕 安耀龙
成 员：朱俊民 侯颖 党红星 高炜 李斌 封菁 杭锋燕 高宜社 王晓敬 魏浪宁
一、铜川市新区财政局预算公开说明
（一）、铜川市新区财政局概况
1、铜川市新区财政局主要职责
（1）、认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。
（2）、负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
（3）、负责组织财政收入、合理安排财政支出。
（4）、负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
（5）、负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
（6）、负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。
（7）、负责新区政府采购及国有资产管理工作。
（8）、负责新区财政信息化建设工作。
（9）、负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。
（10）、负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
（11）、承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。
2、铜川市新区财政局性质
政府行政机关
3、2016年度重点工作
（1）、积极稳妥做好2016年收支预算安排。
（2）、继续深化各项财政改革，提升财政科学化管理水平和质量。
（3）、坚持以人为本，不断加强“三农”、教育、文化、社会保障资金管理，严格落实各项惠农、惠民政策，使群众幸福指数不断提高。
（4）、加强财政性投资项目资金、新区土地资金和建设资金的管理工作，积极筹措资金，服务新区开发建设。
（5）、加强财政监督，规范会计管理，确保资金运转安全。
（6）、进一步做好财政信息化建设工作。
（7）、认真贯彻落实“两学一做”教育专题活动，继续加强党风廉政和干部队伍建设，抓好机关规范化建设工作做好创建省级文明城市和国家级文明单位工作。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
新区财政局为全额行政单位。行政编制20人，实有17人;事业编制5人，实有5人，离退休1人。
6、资产情况
2015年年底固定资产总值为399.48万元。
（二）部门预算（草案）概况
1、部门预算（草案）编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2016年我局财政局工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2、部门预算（草案）的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
铜川市新区财政局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2016年总收入预算320.89万元，其中一般预算财政拨款收入320.89万元。
(二)2016年总支出预算320.89万元，其中：1、基本支出223.39万元，其中工资福利支出188.22万元、对个人和家庭的补助4.33万元、商品和服务支出30.84万元；2、专项经费支出97.5万元。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对部门预算公开，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1、严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2、认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3、加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
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