为推进我单位财政预算信息公开工作，提高单位收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《关于下达2016年部门预算的通知》（铜新管发〔2016〕35号）的精神，经办公会议研究决定，调整了铜川市新区城中村改造办公室财政预算信息公开工作领导小组。调整后组成人员如下：
组 长：赵 兵
副组长：路园园
成 员: 刘争伟 同前
一、铜川市新区城中村改造办公室预算公开说明
（一）铜川市新区城中村改造办公室概况
1、铜川市新区城中村改造办公室主要职责
①贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；
②负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；
③草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；
④负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；
⑤承办新区管委会交办的其他事项。
2、单位性质
新区城中村改造办公室是负责新区棚户区（城中村）改造的行政单位。属新区管理委员会的一个工作部门。
3、2016年度重点工作
①以新区管委会年度重点城改项目为抓手，深入推进城改工作；
②做好项目融资工作，完成固定资产投资目标任务；
③进一步加大招商引资，加强城改项目的宣传力度；
④进一步完善制度建设，加强机关作风建设；
⑤做好“两学一做”党建工作，开展精准扶贫。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
新区城中村改造办公室为全额行政单位。编制6人，在编在岗4人。
6、资产情况
2015年年底固定资产总值为28.94万元。
（二）部门预算（草案）概况
1、部门预算（草案）编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2016年我办城改工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2、部门预算（草案）的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
铜川市新区城中村改造办公室属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2016年总收入预算51.03万元，其中一般预算财政拨款收入51.03万元。
(二)2015年总支出预算51.03万元，其中：（1）基本支出41.03万元（工资福利支出32.61万元、公用经费8.42万元）；（2）专项经费支出10万元。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1、严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2、认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3、加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
铜川市新区城中村改造办公室
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