为了加快推进我单位财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区财政局关于下达2016年部门预算的通知》（铜新财预【2016】35号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我单位办公会议研究决定，成立铜川赵氏河国家湿地公园管理处财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下：
组 长：周 利
成 员：董超妮
一、2016年预算公开说明
（一）铜川赵氏河国家湿地公园管理处概况
1、部门主要职责
①贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策；
②负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；
③负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系；
④负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理；
⑤负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；
⑥负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；
⑦配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作；
⑧完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。
2、单位性质
全额预算事业单位。
3、2016年度工作任务
①完成管理机构组建，制定管理处各项规章制度及铜川赵氏河国家湿地公园保护管理办法；
②加强宣传力度，提升各级干部群众保护赵氏河湿地生态环境的意识；并在重点保护区域设立宣传牌和提示牌；
③逐步建立完善生态环境保护工作机制，有序开展日常巡护工作；
④配合做好赵氏河流域生态治理项目各项工作；
⑤切实做好新区工委、管委会交办的其他各项工作。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
单位编制3名，实有编制1名。
（二）部门预算（草案）概况
1.部门预算（草案）编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化、规范化和法制化。
2.部门预算（草案）的编制原则
公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
铜川赵氏河国家湿地公园管理处属新区财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入预算情况:
2016年总收入预算5万元，即一般预算财政拨款收入5万元。
（二）支出预算情况：
2016年总支出预算5万元，其中：专项支出5万元。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对部门预算公开，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
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