新区计生局2016年部门预算说明
为加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区计生局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由段咏梅兼职，我局财政预算改革与公开工作由办公室负责，组成人员如下：
组 长：张秉侠
副组长：段咏梅
成 员：郭月巧贺凯 梁娜 张涛
一、2016年部门预算公开说明
（一）新区计生局概况
１.部门主要职责
（1）负责实施全区人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
（２）监测全区人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；负责全区人口基础信息库建设。
（３）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（４）组织实施全区计划生育科学研究的总体规划，依法管理全区人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
（５）制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
（６）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
（７）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，完成区计划生育协会业务工作。
（８）承办管委会交办的其他事项。
２.单位性质
新区计生局属全额拨款的行政单位。含二级单位1个，即新区计划生育服务站，属全额拨款的事业单位。
3.部门预算构成
我局2016年部门预算共汇总2个预算单位数据，包括局本级、所属事业单位1个。
4.2016年度主要工作目标及任务
（1）稳定低生育水平，促进人口均衡发展，深化人口发展战略与中长期规划研究，实施《新区“十三五”人口发展规划》。
（２）深化综合改革，推进人口工作体制机制创新。
（３）加快信息共享机制建设，提高科学管理服务水平。
（4）完善服务和利益导向政策体系建设，建立以财政投入为主的经费保障机制。
（５）实施母亲健康工程、优生促进工程、家庭创业工程，推动优质服务提质提速提高。
（６）加强人口文化建设，综合治理出生人口性别比偏高问题。
（７）加强和创新流动人口服务管理，探索引导人口合理分布和有序迁移的有效途径。
（８）加快法制化进程，提高干部队伍职业化水平，提升依法行政工作能力。
5.经费管理方式
全额预算管理。
6.人员情况
现有工作人员人，其中新区计生局现有工作人员12人，机关行政编制3人；新区计划生育服务站现有工作人员20人，事业编制8人，退休人员2人。
7.资产情况
2016年年初固定资产总值为166.64万元。其中新区计生局固定资产总值43.78万元；新区计划生育服务站固定资产总值122.86万元。
（二）部门预算（草案）概况
1.部门预算（草案）编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，紧紧围绕区工委、管委会的中心工作，结合2016年全区人口和计划生育工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2.部门预算（草案）的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
新区计生局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）2016年收入预算总计118.62万元，其中：一般预算财政拨款收入118.62万元。 今年年初收入预算数同口径相比比上年减少21.55%。
（二）2016年支出预算总计118.62万元，其中：基本支出95.82万元，包括工资福利支出72.97万元，对个人和家庭补助支出6.75万元，日常公用经费支出16.1万元，项目支出22.80，包括转移性支出12.8万元，专项支出10万元。今年年初支出预算数同口径相比比上年减少21.55%。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对区级部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受新区管委会的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
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