为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据市政府廉政工作会议及新区纪检监察工作会议精神，为进一步完善工作机制，细化项目支出预算编制，根据《铜川市新区财政局关于下达二0一六年部门预算的通知》（铜新财预〔2016〕35号）文件要求，结合本部门2016年工作实际，现就铜川市新区农村工作局2016年部门预算说明如下：
一、部门概况
1、单位性质
铜川市新区农村工作局是主要负责新区农、林、水、果、农综、扶贫,美丽乡村等工作的政府工作部门。
2、经费管理方式
全额预算管理，下属一个全额事业单位（铜川市新区动物卫生监督所）。
3、人员情况
新区农村工作局隶属铜川市新区管理委员会，主管新区农、林、水、果、农综、扶贫，美丽乡村等工作的行政部门，下属一个事业单位分别是铜川市新区动物卫生监督所（全额事业）。新区农村工作局行政编制5人，实有5人 。新区动物卫生监督所事业编制4人，实有6人。
4、资产情况
2015年年底固定资产总值为55.03万元，其中新区农村工作局39.69万元，新区动物卫生监督所15.34万元。
二、部门职责
1、铜川市新区农村工作局主要职责
（1）贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、
社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。
（2）制定区内农村产业发展规划、计划；并组织实施。建立健全技术信息服务体系，推进科技成果转化。
（3）负责区内水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。
（4）负责区内林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。
（5）负责区内农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。
（6）负责区内果业工作：苹果四项关键技术推广应用、营销。
（7）负责区内以工代赈、扶贫农业综合开发资金等国家在农村投入资金的管理和使用。
（8）负责区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。
（9）负责新区农机安全监督管理，农业机械新技术推广，农技人员培训等相关工作。
（10）承办工委、管委会交办的其他工作
2、铜川市新区动物卫生监督所主要职责是新区疫情管理、病例监测、诊断、流行病学调查、畜牧技术推广、技术人员培训、指导等相关工作。
三、2016年主要工作任务
（1）完成新农村示范村建设和现代农业园区建设任务，粮食总产值0.7万吨；
（2）完成气象防灾、减灾目标任务；
（3）农民人均纯收入增长10%；
（4）完成脱贫712户，2066人，落实扶贫资金，完成移民搬迁任务；
（5）造林绿化2000亩；
（6）全面推进市级优质水果标准化示范园区创建工作及果农职业技术培训；
（7）赵氏河湿地公园建设及赵氏河流域治理；
（8）用水总量控制在2460万立方米，林业有害生物成灾率控制在4.6‰；
（9）完成美丽乡村年度建设工作任务，财政专项资金投入1000万元。
四、预算收支说明
新区农村工作局（下属一个事业编制单位）属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入预算情况:
行政及事业运行收入118.14万元，比上年减少27.15万元，原因为行政事业单位的调整合并。
项目收入50.10万元，比上年增加14.28万元，原因为项目支出的增加。
（二）支出预算情况：
新区农村工作局行政支出预算43.46万元。其中：工资福利支出29.19万元；对个人和家庭补助4.40元；日常公用经费9.9万元。项目支出预算35万元，其中：事业运行2万，防汛经费3万元，农产品质量安全3万元，农产品加工与促销8万元，林业防灾减灾2万元，其他农业支出17万元。
新区动物卫生监督所事业运行支出预算74.69万元。其中：工资福利支出48.46万元；对个人和家庭补助15.73万元；日常公用经费10.50万元；项目支出预算15.10万元，其中：狂犬病防控经费5万元，畜牧生产安全监管信息网络运行费6万元，防疫经费及重大动物物资储备2万元，服装费2.1万元。
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