为认真开展我局部门预算公开工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区财政局关于二○一六年部门预算的通知》（铜新财预〔2016〕35号）精神《中华人民共和国预算法》，经研究决定，成立铜川市新区经济发展局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，具体负责我局财政预算改革与公开工作，办公室主任由刘梦亮兼任，领导小组成员如下：
组 长：刘梦亮
副组长：郭海民
成 员：王 娜
一、新区经济发展局预算公开说明
（一）新区经济发展局概况
1、部门主要职责
（1）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。
（2）负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案工作以及对中小企业的指导、协调、服务、管理工作，组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。
（3）负责做好农村道路建设、养护、管理工作；配合市级有关部门做好210国道改扩建征地拆迁工作。
2、单位性质
新区经济发展局是负责全区发改、交通、煤炭、工商联等5项工作的行政单位。
3、2015年度工作任务
（1）做好交通工作。完成铜黄高速公路新区段后续尾留工作；完成210国道绿化补征用地及环境保障工作；完成耀州至照金红色旅游公路野狐坡段建设征地保障工作；完成210国道、延西高速、西铜高速公路两侧路域环境综合整治工作；完成农村公路水毁修复及日常养护等工作。
（3）抓好全区项目建设工作。继续深化“三位一体”项目包联责任制，切实为项目单位搞好协调服务，确保全区重点项目建设按期完成。
4、经费管理方式
全额预算管理
5、人员情况
新区经济发展局属全额拨款的行政部门，局机关编制6人，退休1人，借调及临时人员9人。
6、资产情况
2015年年初固定资产总值为36.02万元。
（二）部门预算概况
1.部门预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。2.部门预算的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，
对人员支出按在编实有人数核定。
二、新区经发局2016年预算收支说明
新区经发局属县级财政一级预算单位，财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2016年总收入预算476.41万元，其中：一般预算财政拨款收入63.06万元。
（二）、2016年总支出预算476.41万元，其中：（1）基本支出63.06万元（工资福利支出47.17万元，日常公用经费11.38万元）；（2）专项支出413.35万元
三、预算执行的主要措施
新区管委会开展部门预算公开工作，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，能促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，在预算执行中将着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受管委会的监督，积极配合审计、财政、监察等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
二○一六年九月二十日