为做好我局财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据《关于下达2016年部门预算的通知》（铜新财预〔2016〕35号）精神，结合我局预算管理实际，特制定2016年预算公开方案。
一、组织领导
为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局务会议研究，决定成立铜川市新区规划局财政预算信息公开工作领导小组。
组 长：王高芳
成 员：邹永涛 宋燕
二、铜川市新区规划局预算公开说明
（一）铜川市新区规划局主要职责。
1、贯彻执行国家省市关于城市规划管理方面的方针、政策和法律、法规;研究制定新区详细规划并组织实施监督检查。
2、在市域城镇体系规划的指导下,依照铜川市城市总体规划、负责新区详细规划的编制工作。
3、按审批权限规定负责新区各类建设项目《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的初审工作。
4、负责进入新区范围内规划设计队伍和城市雕塑队伍的资质审查管理工作。
5、负责新区规划范围内勘测行业及资质的管理工作。
6、分管新区规划的监督检查工作,协助查处规划违法案件。
7、在上级规划行政主管部门的指导下,负责新区城市的科学技术工作、宣传工作和教育工作。
8、承办新区工委、新区管委会交办的其他工作。
（二）单位性质
铜川市新区规划局是负责全区规划管理工作的政府工作部门。
（三）2016年度工作任务。
1、完成新区美丽乡村规划编制及相关设计工作。
2、继续做好南市区城市集中供热、华能铁路专用线、靖西靖咸油气管线隐患整治及改线等项目规划服务工作。
3、结合铜川市城市总体规划修编工作，完善新区相关规划编制工作。
4、密切联系配合新区城建综合大队、国土、建设等部门做好城市规划执法工作。
5、重视和妥善解决群众反应的热点难点问题，加大政务公开力度、拓宽公众参与渠道。
6、继续加强效能建设，提升方案审查审批效率，将管理寓服务之中，不断研究制定有利于项目建设的制度措施。
7、完成好工委、管委会交办的其他的事项。
（四）经费管理方式
全额预算管理。
（五）人员情况。
铜川市新区规划局是主管全区规划管理的行政部门，编制4人，实有人员9人。
（六）资产情况。
2016年年初固定资产总值为42.48万元。
三、2016年部门预算收支基本情况说明
新区规划局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付
统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、2016年总收入预算39.43万元。即一般预算财政拨款收入39.43万元; 今年年初预算数同口径相比比上年减少3%。
2、2016年总支出预算39.43万元。其中：基本支出39.43万元（工资福利支出25.33万元，对个人和家庭补助支出3.22万元，公用经费支出10.88万元）；今年总支出预算数同口径相比比上年减少3%。
四、预算执行的主要措施
铜川市新区管理委员会全面公开部门预算工作，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1、严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2、认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3、加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
铜川市新区规划局
二〇一六年八月三十一日
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