为认真开展我局部门预算公开工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区财政局关于下达二〇一六年部门预算的通知》（铜新财预〔2016〕35号）文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经研究决定，调整了铜川市新区商务局财政预算信息公开工作领导小组。组成人员如下：
组 长：王爱华
成 员: 刘 源
一、铜川市新区商务局预算公开说明
（一）铜川市新区商务局概况
1、铜川市新区商务局主要职责
①贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；
②制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；
③负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；
④负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作；
⑤负责全区科技、科协工作；
⑥承办新区管委会交办的其他事项。
2、单位性质
新区商务局是行政单位，属新区管理委员会的一个工作部门。
3、2016年度重点工作
①大力宣传新区各项商贸、科技等方面的优惠政策，加快提升新区科技、商贸业的发展水平。
②认真履行市场整规职能，大力推进市场联合监管的开展和落实。
③抓好社零、外贸进出口、R&D、技术市场交易额、专利申请等指标的顺利完成。
④积极培育新增“四上”企业。
⑤狠抓全区重点商贸项目建设步伐，促进商贸经济发展。
⑥做好申报国家级经开区，省级高新技术开发区有关工作。
⑦抓好精准扶贫，实现脱贫目标。
⑧推进机关作风建设，提升工作整体效能。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
新区商务局为全额行政单位。行政编制4人，实有5人。
6、资产情况
2015年年底固定资产总值为27.819万元。
（二）部门预算（草案）概况
1、部门预算（草案）编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2016年我局商务工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2、部门预算（草案）的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
铜川市新区商务局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2015年总收入预算19.41万元，其中一般预算财政拨款收入19.41万元。
(二)2015年总支出预算19.41万元，其中：（1）基本支出19.41万元（工资福利支出14.91万元、日常公用经费支出4. 5万元）。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
铜川市新区商务局
2016年9月19日
/uploadfile/upload2017/upfiles/article/20160928100132323232.xls