为了进一步提高我局财政预算公开的及时性和完整性，提高政府收支管理公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据铜新财预【2016】35号的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公室会议研究决定，成立铜川市国土资源局新区分局财政预算信息公开工作领导小组，组成成员如下：
组 长：宋国华
副组长：王周辉 成 立 孙继山
成 员：同会玲 王小洁
一、铜川市国土资源局新区分局预算公开说明
（一）铜川市国土资源局新区分局概况
1、铜川市国土资源局新区分局主要职责
（1）贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
（2）组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。
（3）负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。
（4）负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。
（5）负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。
（6）负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。
（7）按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。
2、单位性质
铜川市国土资源局新区分局是负责全区国土资源工作的政府工作部门。
3、2016年度工作任务
（1）严格依据土地利用总体规划批地，用地，完成土地利用总体规划的调整完善工作。
（2）严格耕地总量红线，严控非农建设占用耕地，全面提高耕地质量；结合三线划界，完成永久性基本农田划定工作；年末耕地保有量不低于4万亩，基本农田保护面积不低于1.7万亩。
（3）实行保有压的差别化土地政策，确保重大产业、重要基础设施、公共服务和民生工程项目用地需求；新增建设用地中工业用地和经营性用地供应招拍挂率达到100%，前五年（不含当年）建设用地供地率达到60%。
（4）强化集约用地政策导向，推进节约集约用地，提高土地综合利用效率；完善年度用地计划分配使用管理制度，全年上报建设用地数量不超过年度下达计划的120%。
（5）严格执行新的用地标准，2016年工业用地容积率比2015年提高2%；依据土地利用年度计划完成农用地转用、土地征收报批工作组件合格率100%；全年盘活存量土地360亩。
（6）落实好矿山“四覆盖”安全监管责任，抓好本地区“三保三治”行动，严厉打击无证开采、越界等违法违规行为；做好矿山储量管理和储量年报的上报工作；认真履行探矿权监管职能，积极营造良好的地质找矿环境；矿山储量管理和矿山年报审查不低于80%，抽查率不低于10%。；采矿权新立、延续、变更和转让的企业矿山环境治理保证金存储率达到100%。
（7）2016年底在册的地质灾害隐患点不发生人员伤亡；完成地质灾害应急演练5起，参与总人数不少于250人，宣传5000人次。
（8）加强国土资源执法监察，严格违法责任追究，土地卫片违法比例不超过15%，矿产违法总量下降10%。违法案件查处审查率100%，结案率90%；涉地、涉矿信访总量和集体上访较上年下降10%以上，越级上访及时配合处理率100%。
（9）认真开展“两学一做”学习教育和能力建设年活动。
4、经费管理方式：全额预算管理。
5、人员情况：铜川市国土资源局新区分局是主管全区国土资源工作的行政部门，局机关共有行政编制11人，实有8人。下设2个事业单位。事业单位共有编制20人，实有23人。
6、资产情况
2016年年初固定资产总值为120.22万元。
（二）、部门预算（草案）概况
1.部门预算（草案）编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化、规范化和法制化。
2.部门预算（草案）的编制原则
公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
铜川市国土资源局新区分局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)、2016年总收入预算 2234.88万元，即一般预算财政拨款收入2234.88万元; 今年年初预算数同口径相比比上年约增加382%，主要原因是专项支出增加（被征地农民补助资金-保底分红个人部分）。
（二）、2015年总支出预算2234.88万元。其中：1、基本支出234.88万元（工资福利支出 200.32万元，公用经费支出34.56万元），2、专项支出2000.00万元，今年总支出预算数同口径相比比上年增加382%，主要原因是专项支出增加（被征地农民补助资金-保底分红个人部分）。
三、预算执行的主要措施
铜川市新区管理委员会对新区区级部门预算公开，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
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