为了巩固我局预算公开试点工作成果，进一步提高我局预算公开的及时性和完整性，全面推进我局预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》和《陕西省人民政府信息公开规定》等法律法规的相关规定，根据（铜新财预〔2016〕35号）精神，结合我局预算管理实际，特制定2016年预算公开方案。
一、组织领导
为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局务会议研究，决定成立铜川市新区信访局财政预算信息公开试点工作领导小组。
组 长：杜东平
成 员：何茂营 张博 周蓓 张静 郭静妮 刘杰 李静峰
二、铜川市新区信访局预算说明
（一）铜川市新区信访局概况
1、铜川市新区信访局主要职责
①按照信访条例负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作；
②热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题，认真做好记录、登记，及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求；
③积极主动的做好信访事项的转办和督办工作，使信访案件按程序及时处理；
④加强矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，确保全区社会稳定；
⑤认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作，确保市级下达目标任务的完成，做好信访条例的宣传工作；
⑥完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务。
2、铜川市新区信访局的单位性质
隶属于新区管委会的一个工作部门
3、2016年度工作任务
（1）矛盾纠纷排查每月不少于2次，建立有完整的矛盾纠纷排查台账；信访信息灵通，报送及时，准确，越级集体上访“未访先知”率达到90%以上；赴省集体访和进京上访按期接返率达到100%。
（2）妥善处理各类信访问题，确保越级上访的频次逐年递减。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
新区信访局为全额行政单位。行政编制3人，实有9人。
6、资产情况
2015年年底固定资产总值为41.00万元。
（二）铜川市新区信访局2016年预算收支说明
铜川市新区信访局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2016年总收入预算108.44万元，即一般预算财政拨款收入108.44万元， 今年年初预算数同口径相比比上年约增加462.16%。
(二)2016年总支出预算108.44万元，其中基本支出18.44万元（工资福利支出13.12万元，公用经费支出5.32万元）专项支出90万元；今年年初预算数同口径相比比上年约增加462.16%。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
2016年9月1日
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