铜川市新区城建监察大队2016年部门预算公开方案
为做好我大队财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。现结合我大队预算管理实际，特制定2016年预算公开方案。
一、铜川市新区城建监察大队预算公开说明
（一）铜川市新区城建监察大队概况
1、铜川市新区城建监察大队主要职责
根据铜编发（2012）39号文件，我单位受市住建局（城市管理局）、市工商局委托，主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。
2、单位性质
铜川市新区城建监察大队是负责全区城建监察的政府工作部门。
3、2016年度工作任务
（1）切实加强队伍作风建设，认真做好依法行政、文明执法，加强与相关部门的沟通，整合资源，做好横向纵向的相互协调配合，共同完成各项工作任务。
（2）继续配合加大私搭乱建整治力度。
（3）坚持徒步街巷现场管理，完成各项创卫巩固任务，提升国家卫生城市创建成果。
（4）启动智慧城市建设，推广电子政务，建设数字城管。
（5）加强党建宣传工作。
（6）完成区“四创”领导小组、区“创文”领导小组下达的工作任务。
（7）完成全区资源枯竭城市转型工作相关任务。
（8）完成工委、管委会和上级部门交办的工作。
4、经费管理方式：全额预算管理。
5、人员情况：铜川市新区城建监察大队共有编制27人，实有27人；临时聘用人员47人。
6、资产情况
2016年年初固定资产总值约为101.02万元。
（二）2016年部门预算收支基本情况说明
铜川市新区城建监察大队属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、2016年总收入预算490万元，其中一般预算财政拨款收入490万元，今年年初预算数同口径相比比上年约增加86.74％，主要是由于临时人员人数较2015年有所增加，工资福利支出经费增加较大。
2、2016年总支出预算490万元，其中：基本支出482.24万元（工资福利支出386.62万元，商品和服务支出78.92万元，对个人和家庭补助支出16.70万元），项目支出7.76万元（2015年车辆运行费7.76万元），今年总支出预算数同口径相比比上年增加86.74％，主要是由于临时人员人数较2015年有所增加，工资福利支出经费增加较大。
/uploadfile/upload2017/upfiles/article/20161202095194649464.xls