为了加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区财政局关于下达2016年部门预算的通知》（铜新财预【2016】35号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局办公会议研究决定，成立铜川市教育局新区分局财政预算信息公开试点工作领导小组，组成成员如下：
组 长：郑文刚
副组长：陈 荣
成 员：张 薇
一、2016年预算公开说明
（一）新区教育局概况
1、部门主要职责
①贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
②编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。
③综合管理新区各类教育及扫除青壮年文盲工作。
④指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道教育办工作，管理区属学校。
⑤拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。
⑥承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。
2、单位性质
负责全区教育管理工作的工作部门
3、2016年度工作任务
①坚持“立德树人”这个根本任务。
②全力确保教育系统安全稳定、确保国家义务教育发展基本均衡区迎验任务顺利完成。
③提升学前教育发展，促进学校内涵发展，提升民办教育规范管理。
④着力加强“两支队伍”建设，加强学校体育、艺术教育建设，加强精神文明建设，加强教育行风建设。
⑤不断推进教育公平化，推进课堂高效化实施，推进学校管理精细化，着力加强教育信息化建设，不断推进教育财务管理规范化。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况
铜川市教育局新区分局是全额行政单位，局机关编制7人，实有人员28人。教育系统在职教师962人。
6、资产情况
2015年年底固定资产总值为76.05万元。
（二）部门预算（草案）概况
1.部门预算（草案）编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化、规范化和法制化。
2.部门预算（草案）的编制原则
公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送管委会审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
新区教育局属财政一级预算单位，财务独立，下属管理15个二级预算单位，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2016年铜川市教育局新区分局预算收支情况
新区教育分局管理15个二级预算单位，2016年总收入预算9718.06万元，即一般预算财政拨款收入9718.06万元。
2016年总支出预算9718.06万元，其中：1.基本支出9588.09万元（工资福利支出8197.34万元，对个人和家庭补助支出1372.76万元，商品和服务支出18万元）;教育系统专项支出129.97万元。
三、预算执行的主要措施
新区管委会决定对部门预算公开，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
铜川市教育局新区分局
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