为做好我局财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据《关于全面公开部门预算工作的通知》（铜新管发〔2015〕114号）精神，结合我局预算管理实际，特制定2015年预算公开方案。
      一、组织领导
      为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局务会议研究，决定成立铜川市新区建设局财政预算信息公开试点工作领导小组。
      组  长：王高芳
      副组长：王  卓
      成  员：杨  娇   李静峰
      二、铜川市新区建设局预算公开说明
    （一）铜川市新区建设局概况
      1.铜川市新区建设局主要职责
    （1）负责新区内建设市场管理。
    （2）监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作。
    （3）负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故
      2.单位性质
      铜川市新区建设局是负责全区建筑市场工作的政府工作部门。
      3.2015年度工作任务
     （1）完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制，制定详细的学习计划，提高领导班子及干部政治思想作风建设。
      （2）学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署，认真开展本单位机关效能建设，做到岗位职责明确，任务清楚。
      （3）建设华原西道（皓月路-南支渠）道路及排水工程、西环线北段（华原西道-武警训练基地门口）等工程项目，同时做好新区市政设施维护、管护工作。
      （4）深入开展创建文明工地工作，力争创建市级文明工地8个、省级文明工地2个。
      （5）配合新区四创办，创文办做好新区建筑工地扬尘污染防治工作，把扬尘污染治理工作常态化。
      （6）抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、施工许可证发放、竣工备案管理等工作，同时强化建设工程质量安全管理，扎实推进工程质量治理两年行动，重点实施质量通病防治；对商混站进行全面检查指导，促进商混管理工作标准化，制度化；重点抓住原材料进厂的检测、复试工作，确保工程质量。
       （7）进行物业管理法规、规章贯彻落实情况检查，对物业服务企业违反规定的行为及时进行处理。健全物业服务企业信用档案，做好信用统计，评选并表彰先进，促进物业服务企业提高物业管理服务质量。
      4.经费管理方式
      全额预算管理。
      5.人员情况
      铜川市新区建设局是主管全区建筑市场的行政部门，局机关编制9人，实有7人，1人借调，1人空编。
     6.资产情况
     2015年年初固定资产总值为88.28万元。
    （二）部门预算（草案）概况
      1.部门预算（草案）编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化。规范化和法制化。
     2.部门预算（草案）的编制原则
      公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。
     三、2015年部门预算收支基本情况说明
     新区建设局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付
     系统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    （一）2015年总收入预算79.26万元。即一般预算财政拨款收入79.26万元; 今年年初预算数同口径相比比上年约增加2%。 
    （二）2015年总支出预算79.26万元。其中：基本支出76.26万元（工资福利支出48.59万元，公用经费支出13.5万元，对个人和家庭的补助支出14.17万元）专项支出3万元；今年年初预算数同口径相比比上年约增加2%。 
     四、预算执行的主要措施
     铜川市新区管理委员会对新区区级部门开展部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
     （一）严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
      （二）认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
     （三）加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。 


                                                                                                                                                               2015年9月21日

建设局.doc

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇