新区管委会办公室2015年部门预算公开方案
新区管委会办公室2015年部门预算公开方案
单位负责人：杨彦奇
财务负责人：高谊社
制 表 人：郭茂宁
二○一五年九月八日
新区管委会办公室2015年部门预算公开编制说明
为认真开展我办部门预算公开工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于全面公开部门预算工作的通知》（铜新管发〔2015〕114号）精神和新区纪检监察工作会议精神，经研究决定，成立铜川市新区管委会办公室预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，具体负责我办财政预算改革与公开工作，办公室主任由高谊社兼任，领导小组成员如下：
组 长：杨彦奇
副组长：高谊社
成 员：郭茂宁 李娟莉
一、新区管委会办公室预算公开说明
（一）新区管委会办公室概况
1、部门主要职责
（1）负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；（2）筹备有关 会议，安排有关公务活动；
（3）进行调研，起草文稿，印制文件；
（4）负责机关管理、文书档案管理工作；。
（5）负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。
2、单位性质
新区管委会办公室是负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作的行政单位。
3、2015年度工作任务
（1）、按照“服务发展、服务决策、服务落实”的要求，落实好工委、管委会的日常政务、事务性活动，严格办文办会标准，承办好工委会议、专项会议等有关全区性会议的筹备工作；进一步规范文字处理工作，提高文稿质量；强化调研、信息、督查等工作；规范档案管理;
（2）、以全面履行和强化机关事务管理职能为核心,不断提高机关后勤服务保障水平，加强应急管理，建立健全机关管理制度，落实领导节假日及日常值班制度，做好安全保卫和卫生管理，保障机关办公楼内供电、供水、供气的工作,做好机关公共节能工作;
（3）、不断加大对外宣传工作，年内继续办好《铜川日报》新区快讯专栏、电视台《新区动态》、《聚焦新区》和《铜川新区》彩刊的组稿工作；继续加大与市电视台、铜川日报社、市广播电台等市级媒体的沟通联系，加大对新区的宣传力度；同时加强精神文明建设工作，积极开展好群众性精神文明创建活动，年内创建市级、区级文明单位各2个;
（4）、按照中央八项规定切实加强机关廉政建设，改进工作作风，严格按照规定做好接待工作;
（5）、完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务。
4、经费管理方式
全额预算管理
5、人员情况
新区管委会办公室全额拨款的行政部门，编制18人，实有46人。
6、资产情况
2015年年初固定资产总值为44.75万元。
（二）部门预算概况
1.部门预算编制的指导思想
以党的十八届三中全会精神为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2.部门预算的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、新区管委会办公室2015年预算收支说明
新区管委会办公室属县级财政一级预算单位，下设新区群防大队和新区创文办两个二级单位。财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2015年总收入预算593.97万元，其中：一般预算财政拨款收入593.97万元。由于今年宣传项目增多、宣传面广泛，宣传专项增加。再加之机关改造、绿化力度加大，所以今年年初总收入预算数相比上年增加28%。
（二）、2015年总支出预算593.97万元，其中：（1）基本支出306.93万元（工资福利支出148.72万元，对个人和家庭补助支出46.71万元，日常公用经费111.5万元）；（2）专项支出287.04万元。同以上原因，今年总支出预算数相比上年增加28%。
（三）、新区群防大队2015年总收入预算17.5万元，其中：一般预算财政拨款收入17.5万元；新区创文办2015年总收入预算13.45万元，其中：一般预算财政拨款收入13.45万元。
三、预算执行的主要措施
新区管委会开展部门预算公开工作，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，能促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，在预算执行中将着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受管委会的监督，积极配合审计、财政、监察等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
二○一五年九月八日
网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇