为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据市政府廉政工作会议及新区纪检监察工作会议精神和铜新管发[2014]36号，为进一步完善工作机制，细化项目支出预算编制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区农村工作局财政预算信息公开试点工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由杨兴午兼职，我局财政预算信息公开试点具体工作由办公室负责，组成人员如下：

组　长：杨兴午

副组长：高  斌

成　员：李  军  阴旭鹏  王 娟

一、铜川市新区农村工作局预算公开说明

（一）铜川市新区农村工作局概况

1、铜川市新区农村工作局主要职责

（1）贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、农业综合开发、以工代赈、

社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。

（2）制定区内农村产业发展规划、计划；并组织实施。建立健全技术信息服务体系，推进科技成果转化。

（3）负责区内水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。

（4）负责区内林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。

（5）负责区内农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。

（6）负责区内果业工作：苹果四项关键技术推广应用、营销。

（7）负责区内以工代赈、扶贫农业综合开发资金等国家在农村投入资金的管理和使用。

（8）负责区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。

（9）承办工委、管委会交办的其他工作。

2、单位性质

铜川市新区农村工作局是主要负责新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的政府工作部门。

3、2014年主要工作任务

（1） 农业增加值长6.1%，完成新农村示范村建设和现代农业园区建设任务，粮食总产值0.7万吨；

（2）完成气象防灾、减灾目标任务；

（3）农民人均纯收入增长13%；

（4）脱贫2000人；

（5）绿化造林0.05亩。

4、经费管理方式

全额预算管理。

5、人员情况

新区农村工作局隶属铜川市新区管理委员会，主管新区农、林、水、果、农综、扶贫等工作的行政部门，下设办公室、农业科、林业科、水务科等4个科室。局机关编制5人，实有人员15人。

6、资产情况

2014年年初固定资产总值为31.9万元。

二、2014年部门预算收支基本情况说明

新区农村工作局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)、2014年总收入预算55.85万元，其中一般预算财政拨款收入55.85万元;今年年初预算数同口径相比比上年减少20%。

（二）2014年总支出预算55.85万元，基本支出32.06万元（工资福利支出25.69万元，商品和服务支出5.7万元，对个人和家庭的补助支出0.67万元），项目支出23.79万元，今年总支出预算数同口径相比比上年减少20%。

三、预算执行的主要措施

新区管委会决定对部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：

1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。

2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。

3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受上级监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。

以上报告，请予审议，并提出审议意见。

铜川新区农村工作局

二〇一四年五月三十日

铜川市新区农村工作局2014年收支预算总表

单位：万元

收        入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	55.85	一、基本支出	32.06
二、非税收入		1、工资福利支出	25.69
行政事业性收费		2、对个人和家庭的补助收入	0.67
罚没收入		3、日常公用费	5.7
其他收入		其中：①公务接待费	0.5
		②车辆运行费	2.5
		③因公出国（境）经费	0
		二、项目支出	23.79
		其中：①车辆购置费用	0
本年收入合计	55.85	本年支出合计	55.85

新区农村工作局2014年一般预算财政拨款支出表

单位：万元

支出功能分类		预算数			备  注
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
总  计		55.85	32.06	23.79
213	农林水事务	49.85	32.06	17.79
21301	农业	49.85	32.06	17.79
2130101	行政运行	33.96	32.06	1.9
2130102	一般行政管理事务
2130103	机关服务
2130104	事业运行	11.89		11.89
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00
2130106	技术推广与培训
2130111	统计监测与信息服务
2130108	病虫害控制
220	国土资源气象等事物	6.00		6.00
22005	气象事物	6.00		6.00
2200509	气象服务	6.00		6.00

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇