一、部门主要职责及机构设置情况
（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会
发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重
大问题。
（二）负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备
案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，
推进产业结构调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。
（三）完成新区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。
（四）内设科室介绍：
重大项目建设办公室：负责全区重大项目建设，指导协调推进重大项目建设中的困难和问题，拟
定、下达全区重点项目建设计划，定期分析重点项目运行情况。
综合经济和工业发展科：组织研究全区经济社会发展、开发建设等重大问题，研究提出全区国民
经济和社会发展计划；综合分析全区工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策。
投资项目和社会发展科：负责深化投资体制改革工作，研究提出全区固定资产投资的总规模、结
构、资金来源等，提出全区固定资产投资调控政策；组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；
负责全区基础设施建设、科技卫生、教育文化、民政人设建设项目的监督和管理。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）抓好经济发展。认真谋划，强化监测，做好月度、季度、半年和年度形势分析，开展课题
研究，强化通报，督促目标任务的落实。2017年，实现地区生产总值（GDP）42.85亿元，同比增
长7.1%；固定资产投资67.24亿元，同比增长12.9%；规上工业增加值20.74亿元，同比增长7.5%
；服务业增加值15.52亿元，同比增长7.8%；地方财政收入2.12亿元，同比增长12.2%；社会消费
品零售总额19.71亿元，同比增长13.4%；城镇居民人均可支配收入34997元，同比增长8.4%；农
村居民人均可支配收入12010元，同比增长9%。
（二）抓好项目建设。2017年新区市区两级重点推进项目共40个，总投资173.94亿元，年度计划
投资28.81亿元，其中：市级重点建设项目 15个（续建项目9个，新开工项目6个），总投资
103.87亿元，2017年度计划投资22.33亿元。区级重点建设项目25个（续建项目17个，新开工项
目8个），总投资66.47亿元，2017年度计划投资6.28亿元。一是夯实责任。制定下发了《铜川市
新区项目建设活动实施方案》(铜新办发[2017]19号)，开展“双七”投资促进行动。二是完善机
制。深入推进 “六个1”工作机制，强化项目联动、督查、考核、奖惩，实行全程跟踪、重点调
度。制定重点项目集中开工活动实施方案，举行2次项目项目集中开工活动，涉及转型类、基础
设施建设类、社会事业及民生改善类3大类项目，其中第二批集中开工项目5个，总投资11.79亿
元，第三批集中开工项目6个，总投资16.37亿元。三是规范审批。截至11月底批复项目建议书26
个，总投资162137.67万元，批复可行性研究报告13个、初步设计12个、招标实施方案26个。企
业投资项目备案34个，计划总投资537508.24万元。
（三）抓好项目策划包装。印发《项目包装策划实施意见》，精心策划、主动对接，包装策划并
开发储备一批带动力强的好项目、大项目，稳定投资增长后劲。截至目前共策划包装了总投资额
4699191万元的98个项目，其中：产业转型类71个，总投资3409191万元，基础设施类9个，总投
资300000万元，生态民生类18个，总投资990000万元。20个项目完成项目可行性研究报告，10个
项目已落地实施。经市发改委确认的策划项目共29个，概算投资183亿元，其中产业类项目24个
，概算投资134亿元；基础设施类项目3个，概算投资34亿元；生态民生类项目2个，概算投资15
亿元，14个项目已完成项目可行性研究报告，7个项目已落地实施。
（四）抓好脱贫攻坚。成立脱贫攻坚临时党支部，单位主要领导、班子成员、包抓干部每周至少
1次开展驻村蹲点，研究问题，推动落实。成立脱贫攻坚公共服务和基础设施建设协调小组，牵
头制定《铜川市新区脱贫攻坚领导小组公共服务和基础设施建设协调组工作方案》和《新区光伏
产业发展计划》，完成各类表格上报、档案资料整理工作，今年成功退出贫困户2户。积极实施
以工代赈工程，包括2015、2016年以工代赈基础设施建设工程8个（冯兰村灌溉工程、申河村供
水工程、田沟村灌溉工程（第一批、第二批）、鱼池村灌溉工程、张沟村上席坡灌溉工程、咀子
村道路工程、阿堡寨灌溉工程），涉及以工代赈资金256万元，现8个工程已全面竣工。2017年财
政预算内以工代赈项目4个（野狐坡村灌溉工程、平老村道路工程、豹村道路工程、张沟村石榴
坪组道路工程），总投资132万元，以工代赈资金120万元，目前4个项目均已全面竣工。
（五）抓好管道安全。新区共有油气管线5条，输气管道3条，涉及3处省级挂牌督办安全隐患。
针对油气管道安全隐患治理工作，新区经济发展局遵循“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的
工作原则，依法依规治理安全隐患。一是高度重视。树立“红线意识”和“底线思维”，不断强
化措施，按照油气管道专项整治工作要求，多次召开专题会，研究部署油气管道安全治理工作。
主要领导亲自靠前指挥、亲自督办解决，全力推动油气管道安全治理工作，确保取得预期效果。
二是明确职责。制定了《油气输送管道安全生产检查工作方案》等系列文件，将工作目标、重点
任务、治理要求等下达至各责任单位、各企业，提高各街道办、各相关企业的责任主体意识，强
化企业职责。三是强化排查。组织人员到企业、单位进行安全生产检查，对企业安全生产主体责
任落实情况、“五落实、五到位”完成情况、落实安全投入、实施安全培训、推进安全标准化建
设等情况、违法占压油气长输管道、安全距离不足、违规交叉穿越等情况进行检查，坚持边检查
边整改，以检查促整改，新区境内无油气管道安全事故的发生。
（六）抓好节能降耗。一是强化预算控制。认真落实《关中地区重点企业煤炭消费预算管理暂行
办法》和《关中地区热电联产（自备电厂）机组“以热定电”暂行办法》，制定下发《2017年新
区煤炭削减任务通知》，将8.5万吨的节能减排任务落实至华能照金铜川电厂等重点节能企业。
二是严把准入关口。强化源头控制，严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（
2017年本）》，严禁新上“两高一资”项目，对达不到环保和节能要求的新（改、扩）项目，坚
决不予审批、备案和核准。三是推行清洁生产。加大节能新技术推广应用，组织5家企业开展能
效对标监察。
（七）抓好深化改革。一是推进“三去一降一补”及供给侧结构性改革。印发了《关于供给侧结
构性改革行动计划的通知》，实施绿色强电，积极推广开展PPP模式，实施直供电改革，打造低
电价区。积极建立新型投融资体制。贯彻落实省市关于深化投融资体制改革的意见，推进放管服
务改革，积极对接协调项目在线监管平台工作，促进项目审批高效办理。二是加快剥离国企办社
会职能。成立了以管委会分管领导为组长的新区剥离国企办社会职能领导小组，召开专题会议，
制定工作方案，开展新区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交调查摸底工作，对新区6家
国有企业（高远公司、开发公司、保洁绿化公司、药王龙康公司、市六建、远大城乡开发建设公
司）进行了细致的调查摸底，这6家国企均不存在职工家属区。对秦岭社区、咸丰街道办春明园
社区制定接收工作方案，现2家社区已按要求签署了移交协议。三是推进省级高新技术开发区创
建工作，全力核准好省级高新技术开发区各项指标。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政
6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2017年度本年收入合计5090.96万元，较上年增加2263.17万元，主要原因是工资福利支出
增加、项目拨款支出增加和新增往来资金专户其他收入计入本年度决算。
（2）2017年度本年支出合计3325.11万元，较上年增加863.39万元，主要原因是工资福利支出增
加、项目拨款支出增加和新增往来资金专户其他收入计入本年度决算。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计5090.96万元。其中:财政拨款3472.62万元，占总收入的68.21%，包括一般
公共预算财政拨款3472.62万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事
业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入1618.34万元，
是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的31.79%，主要是往来资金专户的项目拨
款支出。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计3325.11万元。其中:基本支出221.17万元，是为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的6.65%；项目支出3103.94
万元，是为完成村级道路建设、道路修缮和注册资本金注入等支出，在基本预算支出之外，财政
预算专款安排的支出。主要包括村级道路建设、道路修缮和注册资本金注入等支出等专项业务支
出，占总支出的93.35%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1、财政拨款收入支出总体情况。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计3472.62万元，较上年增加1310.12万元，主要原因是工资
福利支出增加、项目拨款支出增加；
（2）2017年度本年财政拨款支出合计2815.60万元，较上年增加1058.57万元，主要原因是工资
福利支出增加、项目拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2815.60万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出
1623.42万元（发展和改革、人力资源、商贸和其他一般公共服务支出）、社会保障和就业支出
2.41万元(主要是行政事业单位离退休支出)、节能环保支出145.45万元（主要是能源节约利用和
其他节能环保支出）、城乡社区支出187.75万元（主要是城乡社区公共设施支出和其他城乡社区
支出）、农林水支出614.95万元(主要用于农业、林业和扶贫支出)、交通运输支出68.62万元（
主要是公路水路运输）、资源勘探信息等支出173.00万元（主要是制造业、工业和信息产业监管
和支持中小企业发展和管理支出）。
一般公共服务支出为发展和改革、人力资源、商贸和其他一般公共服务支出1623.42万元。包括
：
（1）其他发展与改革事务支出1386.42万元，主要用于资本金注入和委托业务费支出；
（2）公务员考核支出7.98万元，主要用于2016年考核奖励专项支出；
（3）行政运行78.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支
出；
（4）其他商贸事务支出136.25万元，主要用于新区重点项目观摩活动经费支出；
（5）其他一般公共服务支出13.95万元，主要用于日常经费补助支出；
社会保障和就业支出为行政事业单位离退休2.41万元。包括：
（1）其他行政事业单位离退休支出2.41万元，主要用于离退人员离退费支出；
节能环保支出为能源节约利用和其他节能环保支出145.45万元。包括：
（1）能源节约利用支出125.00万元，主要用于新区公路路域整治和光伏发电项目支出；
（2）其他节能环保支出20.45万元，主要用于重点项目开工办公经费支出；
城乡社区支出为城乡社区公共设施和其他城乡社区支出187.75万元。包括：
（1）小城镇基础设施建设支出100.00万元，主要用于阿堡寨基础设施建设支出；
（2）其他城乡社区支出87.75万元，主要用于阿堡寨社区卫生服务中心和中心广场基础设施建设
支出；
农林水支出为扶贫支出614.95万元。包括：
（1）农村道路建设支出300.00万元，主要用于农村道路建设支出；
（2）林业产业化支出6.08万元，主要用于野狐坡村灌溉工程支出；
（3）农村基础设施建设支出289.87万元，主要用于灌溉工程和生产道路建设支出；
（4）生产发展支出19.00万元，主要用于光伏扶贫项目支出；
交通运输支出为公路水路运输支出68.62万元。包括：
（1）公路养护支出68.62万元，主要用于农村公路养护费支出。
资源勘探信息等支出为制造业、工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出173.00万元
。包括：
（1）医药制造业支出62.00万元，主要用于药王大健康产业孵化园资本金注入支出；
（2）其他工业和信息产业监管支出90.00万元，主要用于药王大健康产业孵化园项目咨询费支出
。
（3）中小企业发展专项支出21.00万元，主要用于四上企业奖励支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出199.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，
其中：人员经费82.77万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费
116.51万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等
支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2815.60万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出
199.28万元（其中：人员经费82.77万元，公用经费116.51万元），项目支出2616.32万元。
人员经费包括工资福利支出49.96万元（其中：基本工资23.07万元，津贴补贴19.93万元，奖金
1.92万元，其他社会保障缴费4.00万元，其他工资福利支出1.04万元。），商品和服务支出0.00
万元，对个人和家庭补助支出32.81万元（其中：退休费2.41万元，奖励金25.93万元，住房公积
金4.47万元。）。
公用经费包括商品和服务支出116.51万元（其中：办公费2.11万元，印刷费14.12万元，水费
0.36万元，邮电费1.67万元，差旅费0.49万元，会议费0.30万元，培训费0.06万元，公务接待费
0.47万元，劳务费16.90万元，委托业务费69.28万元，其他商品和服务支出10.75万元。）。
项目支出包括工资福利支出0.00万元，商品和服务支出262.67万元（其中：办公费0.82万元，印
刷费21.02万元，咨询费90万元，邮电费3.60万元，劳务费15.42万元，委托业务费131.81万元。
），对个人和家庭补助支出0.00万元，其他资本性支出2353.65万元（其中：基础设施建设
983.65万元，其他资本性支出1370.00万元。）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年政府性基金财政拨款收入0.00万元，支出32.89万元，用于征地和拆迁补偿支出和城市建
设支出。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.47万元，其中：因公出国（境）费用
0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.47万元。2017年度“三公经费”
支出比2016年增加0.42万元，增长836.00 %，其中：公务接待费比上年增加0.42万元，增长
836.00 %，主要原因是业务需要，公务接待人次增加；公务用车购置及运行维护费比上年减少（
增加）0.00万元，降低（增长）0.00 %，主要原因是本单位2016年与2017年无此项支出；因公出
国（境）费用比上年减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00 %，增长（减少）的主要原因是
本单位2016年与2017年无此项支出。
因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，未参加任何组织的出国
（境）团组，累计0人次，主要是本单位2016年与2017年无此项支出。支出内容包括（按实际情
况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等
支出）。
公务用车购置费：铜川市新区经济发展局2017年无公务车辆购置费。
公务用车运行费：铜川市新区经济发展局2017年无公务车辆运行费。
公务接待情况：2017年度国内公务接待累计4批次、60人，经费总额0.47万元。主要包括项目开
工、验收和观摩活动发生的接待费支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.06万元，主要是公务员公需科培训，比上年增长0.06万元，增长0.00%，
主要是2016年未将公务员公需科培训列入此项支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0.30万元，主要是“三突出一强化”促投资稳增长专项会议支出，比上年增
长0.30万元，增长0.00%，主要是2016年无此项支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3361.98万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出116.51万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用
于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其中：行政单位1户，合计116.51万元，占机关运行经费的100.00%；参照公务员法管理的事业单
位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加
58.23万元，增长99.93%，增长的主要原因是部分项目支出列入此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共95.94万元，其中政府采购货物类支出39.54万元、政府采购服
务类支出13.63万元、政府采购工程类支出42.77万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100
万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套
）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专
户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收
入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的
各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结
余。
9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳
的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支
出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福c利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行
政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出
”经费。
18、营商环境：是指企业在开设、经营、贸易活动、纳税、关闭及执行合约等方面遵循的政策法
规所需的时间和成本等条件。
19、企业投资项目备案：即对企业投资的不涉及资源配置和基础设施建设的项目实行备案制。备
案就是同意项目立项，从产业结构调整等角度同意项目建设，可以办理环评、土地等手续。
铜川市新区经济发展局
二〇一八年十月二十九日