一、部门主要职责

铜川新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、机关事业单位养老保险科、开发管理科、职介科、医疗保险科、培训科、养老保险科。

铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额担保贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理；城镇居民医疗保险；城乡居民养老保险；机关事业养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理等。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）人事编制工作

稳步推进管委会体制机制改革工作;继续深化管委会内设机构改革工作; .继续做好开展高校毕业生人才服务工作。

（二）就业创业工作

认真贯彻落实公益性岗位补贴、技能培训补贴以及实施免费职业技能培训、职业介绍、高校毕业生见习等一系列的就业政策，有效改善我区困难群体的就业状况;深入宣传，广泛发动，鼓励支持创业就业;组织召开了就业创业政策暨创建省级创业型城市迎验工作推进会，对全区创建工作进行了再部署、再动员。

（三）社会保障工作

积极做好城镇居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险制度衔接。充分利用各类传统媒体和新兴媒体，采取群众喜闻乐见信息形式和宣传载体，不断深化社保宣传工作的力度、广度和深度，促进社保观念深入人心;全力抓好全民社保体系构建，着力提升社会保障层次水平;积极做好保费征缴工作。

（四）精准扶贫工作

扎实开展贫困户精准识别工作;认真组织做好就业培训扶贫工作;认真落实公益性岗位托底安置及交通补贴政策。按照新区脱贫攻坚工作方案安排部署，继续做好公益性岗位托底安置及交通补贴政策贯彻落实工作。

（五）农民工工资清欠工作

及时传达市政府农民工工资清欠工作要求及相关会议精神，安排部署新区农民工工资清欠工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计2788.87万元，较上年增加146.9万元，主要原因是业务增加。

（2）2017年度本年支出合计2703.55万元，较上年增加16.28万元，主要原因是业务增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计2788.87万元。其中:财政拨款2765.48万元，占总收入的99.16%，包括一般公共预算财政拨款2765.48万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入23.38万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.84%，主要是往来专项资金。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计2703.55万元。其中:基本支出601.69万元，是为办公事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的22.26%；项目支出2101.86万元，是为完成就业工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括就业等专项业务支出，占总支出的77.74%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计2765.48万元，较上年增加248.62万元，主要原因是业务增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计2676.08万元，较上年增加111.76万元，主要原因是业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出2676.08万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出13.73万元(主要是公务员考核奖及其他人力资源事务)、社会保障和就业支出2640.02万元(主要是就业资金支出)、教育支出0万元、农林水支出0.58万元(主要用于扶贫交通补贴支出)、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出21.75万元（主要是城镇居民医疗保险区级配套资金）。

一般公共服务支出为办公事务事务支出13.73万元。包括：

（1）公务员考核10.93万元，主要用于公务员考核奖励。

（2）其他人力资源事务0.8万元，主要用于基本运行支出。

（3）招商引资支出2万元，主要用于招聘人员。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出601.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费547.34万元，主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助支出；公用经费54.35万元，主要包括：商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出2676.08万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出601.69万元（其中：人员经费547.34万元，公用经费54.35万元），项目2074.39万元。

人员经费包括工资福利支出37.45万元（其中：基本工资19.29万元，津贴补贴14.08万元，奖金1.66万元，其他社会保障缴费2.42万元）;商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出509.89万元（其中：退休费2.12万元，抚恤金2.37万元，生活补助488.02万元，医疗费1.89万元，奖励金10.93万元，住房公积金缴费3.69万元，其他对个人的补助支出0.87万元）。

公用经费包括商品和服务支出54.35万元（其中：办公费1.94万元，印刷费0.57万元，手续费0.16万元，水费0.18万元，邮电费0.38万元，差旅费0.37万元，培训费0.06万元，委托业务费44.23万元，工会经费2.39万元，其他交通费3.81万元，其他商品和服务支出0.26万元）

项目支出包括工资福利支出0万元；商品和服务支出28.49万元（其中：办公费2.33万元，印刷费3.36万元，手续费0.07万元，水费0.18万元，邮电费2.78万元，差旅费0.11万元，维修费0.28万元，租赁费0.15万元，劳务费17万元，委托业务费2.03万元，其他商品和服务支出0.2万元），对个人和家庭补助支出2043.1万元（其中：生活补助2019.35万元，医疗费23.75万元）；其他资本性支出2.8万元（其中：办公设备购置2.8万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

2017年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元，用于本部门无此项收支。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

2017年国有资本经营财政拨款收入0万元，支出0万元，用于本部门无此项收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，其中：公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是本部门连续两年无此项业务；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是本部门无车辆；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0 %，增长主要原因是本部门无此项业务。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区人力资源和社会保障局2017年有（无）公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市新区人力资源和社会保障局局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。主要包括本部门：无此项费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.06万元，主要是业务培训，比上年减少0.08万元，减少57.14%，主要是压减支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是本部门无此项支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位未开展绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出54.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费等。

1）办公费1.94万元，较上年减少1.66万元，主要原因是压减支出。

2）印刷费0.57万元，较上年减少0.39万元，主要原因是压减支出。

3）咨询费0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本年度无此项业务需求。

4）手续费0.16万元，较上年减少0.21万元，主要原因是压减支出。

5）水费0.18万元，较上年增加0.08万元，主要原因是纯净水费用。

6）邮电费0.38万元，较上年减少2万元，主要原因是压减支出。

7）差旅费0.37万元，较上年减少0.28万元，主要原因是压减支出。

8）维修（护）费0万元，较上年减少0.13万元，主要原因是压减支出。

9）租赁费0万元，较上年减少65.87万元，主要原因是本年度无此项业务支出。

10）培训费0.06万元，较上年减少0.08万元，主要原因是压减支出。

11）委托业务费44.23万元，较上年增加44.23万元，主要原因是本年度有此项业务核算。

12）工会经费2.39万元，较上年增加2.39万元，主要原因是本年度此项业务在运行经费中核算。

13）其他交通费用3.81万元，较上年增加2.03万元，主要原因本年度业务增加。

14）其他商品和服务支出0.26万元，较上年增加了0.26万元，主要原因是本年度次科目有核算项目。

其中：行政单位1户，合计54.35万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少21.83万元，减少28.66%，减少的主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共2.8万元，其中政府采购货物类支出2.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；公务用车购置及运行费共0元，其中公务用车购置支出0元，公务用车运行费支出0元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、就业补助资金：简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

6、“5560”人员基本生活保障金：新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报新区管委批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。

附件：2017年部门决算公开统计表2018年预算公开.xls