一、部门主要职责及机构设置情况

(1)贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策；

(2)负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；

(3)负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系；

(4)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理；

(5)负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；

(6)负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；

(7)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作；

(8)完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。

从单位机构来看，本单位主要设置两个科室分别是:办公室和管理科。

二、2017年度部门工作完成情况

1.加强学习，抓好单位建设。首先是扎实做好“两会”、省党代会、新区2017年工作会议等精神的传达学习和贯彻落实工作；其次是完善各项工作制度，严格办事程序。

2.搞好服务保障，全力推进项目建设。为了全力推进赵氏河流域项目建设，切实加快湿地公园（1+N）项目建设步伐，成立了赵氏河流域综合治理项目建设指挥部，全力加快项目规划、立项、设计等前期工作进度，确保项目尽快落地建设、早日发挥效益。当前，赵氏河国家湿地公园（1+N）项目可行性研究报告已编制完成；A段道路部分排水渠盖板铺装完成，绿化带二灰石清理完成；B段道路全段排水沟浇筑完成660米、完成挡墙砌石555米、百日红、爬山虎、胶东卫矛、月季交叉种植160米、全段路基开挖回填完成600米；一期木栈道、跃进渠工程均已完成放线工作，正在进行征地；完成玉皇阁水库坝面绿化项目，共栽植松柏340棵。

3.坚持“两手”抓，切实做好湿地保护工作。一手抓好巡护。为了更好的做好巡护工作，通过勘察，设立特定巡护路线，采取“边走边看边交流”的方式；累计劝导制止破坏环境等不文明行为35起，制止违规建设行为2起，未发现野生鸟类非正常死亡现象。一手抓好宣传。开通了湿地公园公众号，定期推送消息，拓展宣传渠道；组织开展了赵氏河湿地保护知识竞赛活动，15个部门、133人踊跃参加；联合创文办、咸丰办共同对玉皇阁水库周边环境进行了整治和宣传；通过策划开展活动，不断加强对赵氏河湿地保护的宣传，着力提升大家对湿地生态环境保护的意识，累计发放宣传资料650余份，在重点保护区域悬挂宣传横幅17条。

4.提高政治站位，全力抓好驻村帮扶工作。2017年6月1日，接到对口帮扶尤家咀村的目标任务后，我们以高度的政治责任感和使命感，迅速组织召开全体人员工作会议，统一思想、凝心聚力、研判情况、明确目标，制定措施、合理部署。一是加强学习、提高认识。二是科学研判、合理部署。三是建档立卡、完善资料。四是走访调查，大力宣传。五是以党建助推帮扶工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。临聘人员3人。

（人员情况柱状图）

五、单部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长情况。

（1）2017年度本年收入合计36.98万元，较上年增加25.10万元，主要原因是2016年本单位成立，2017年本单位工作全年正常运行。

（2）2017年度本年支出合计23.19万元，较上年增加13.16万元，主要原因是2016年本单位成立，2017年本单位工作全年正常运行。

2.本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计36.98万元。其中:财政拨款36.96万元，占总收入的99.95%，包括一般公共预算财政拨款36.96万元；其他收入0.02万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.05%，主要是单位职工差旅费报销超支退回资金。

3.本年支出构成情况。

2017年本年支出合计23.19万元。其中:基本支出15.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.11%；项目支出7.86万元，是为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出，占总支出的33.89%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计36.96万元，较上年增加25.08万元，主要原因是2016年本单位成立，2017年本单位全年工作正常运行。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计23.17万元，较上年增加13.14万元，主要原因是2016年本单位成立，2017年本单位全年工作正常运行。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出23.17万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1.25万元(主要是公务员考核）、农林水支出21.92万元(主要用于事业运行，其他农业支出，其他水利支出)。

一般公共服务支出为人力资源事务支出1.25万元。包括：

（1）公务员考核1.25万元，主要用于2016年度目标责任考核奖；

农林水支出主要是农业支出21.52万元和水利支出0.4万元。包括

（1）事业运行12.01万元，主要用于反映实行公务员管理的事业单位的基本运行支出即人员经费及保障机构正常运转的公用经费。

（2）其他农业支出9.51万元，主要用于项目支出。

（3）其他水利支出0.40万元，主要用于公用经费。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费11.11万元，主要包括人员基本工资3.99万元、津贴补贴3.96万元、奖金0.42万元、其他社会保障缴费0.29万元、奖励金1.25万元、住房公积金0.86万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元；公用经费4.20万元，主要包括：办公费1.32万元、印刷费0.43万元、水费0.13万元、邮电费0.09万元、劳务费1.39万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出0.09万元。

4.一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出23.17万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出15.31万元（其中：人员经费11.11万元，公用经费4.20万元），项目7.86万元。

人员经费包括工资福利支出8.66万元（其中：基本工资3.99万元，津贴补贴3.96万元，奖金0.42万元，其他社会保障缴费0.29万元），商品和服务支出0万元（其中：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，劳务费0万元，其他商品和服务支出0万元。），对个人和家庭补助支出2.45万元（其中：奖励金1.25万元，住房公积金0.86万元，其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。）

公用经费包括商品和服务支出4.20万元（其中：办公费1.32万元，印刷费0.43万元，水费0.13万元，邮电费0.09万元，差旅费0万元，劳务费1.39万元，其他交通费用0.75万元，其他商品和服务支出0.09万元。）

项目支出包括工资福利支出0万元（其中：基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，其他社会保障缴费0万元），商品和服务支出2.86万元（其中：办公费0.95万元，印刷费0万元，水费0万元，邮电费0万元，差旅费0.02万元，劳务费1.8万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.09万元。），对个人和家庭补助支出0万元（其中：奖励金0万元，住房公积金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。）其他资本性支出5万元（其中：基础设施建设5万元。）

5.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年无“三公”经费支出。即因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费元。0公务用车购置0元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车购置0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要是因为严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务接待费支出0元。较上年度无增减。

2.培训费支出决算情况说明。

本单位2017年无培训费支出。较上年度无增减。

3.会议费支出决算情况说明。

本单位2017年无会议费支出。较上年度无增减。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年没有进行绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行经费支出4.20万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.33万元、印刷费0.43万元、水费0.12万元、邮电费0.09万元、劳务费1.39万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出0.09万元。其中：占机关运行经参照公务员法管理的事业单位1户，合计4.20万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少5.35万元，降低56.02%，减少的主要原因是2016年单位成立，购置办公家具、办公设备费用较高，2017年单位平稳运行，费用降低。

（二）政府采购支出情况。

2017年本单位政府采购支出总额共2.8万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出0.8万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

湿地：按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有6%，却为地球上20%的已知物种提供了生存环境，具有不可替代的生态功能，因此享有"地球之肾"的美誉。

湿地公园 （Wetland Park）：类似于小型保护区，但又不同于自然保护区和一般意义公园的概念。根据国内外目前湿地保护和管理的趋势，兼有物种及其栖息地保护、生态旅游 和生态环境教育功能的湿地景观区域都可以称之为"湿地公园"。

人员经费支出：为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

公用经费支出：为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

附件：铜川赵氏河国家湿地公园管理处2017年度部门决算公开.doc

网络编辑：董超妮
信息审核：赵勇