一、部门主要职责

（1）负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动；

（2）负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息；

（3）负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作；

（4）负责全区招商引资政策的制定和落实；

（5）承办新区管委会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、2017年，各招商小分队针对新区产业发展现状，围绕汽车零部件加工、航汽铝深加工、中医药加工、食品加工、健康服务等方面，强力推进补链、强链和扩链招商、精准招商、点对点招商，先后赴北京、咸阳、西安、青海、长三角、珠三角等地区进行宣传推介、考察与项目对接，并积极参与西洽会、第四届中国孙思邈中医药文化节、第九届世界养生大会、第24届杨凌农高会、陕粤港澳活动周等经贸活动，有的放矢，寻找适合的企业进行重点对接。2017年累计外出拜访考察企业17次；接待客商约200次，1200余人。

2、2017年，新区共签约项目45个（西洽会33个、养生节8个、农高会4个），涉及资金150.14亿元，实际利用市域外资金47.6亿元，实际利用省域外资金41.89亿元，完成任务的109.1%。实际利用外资2677万美元，完成任务的666.8%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，内设一个综合办公室。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市新区招商局本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计307.58万元，较上年减少615.99万元，主要原因是给企业奖励资金返还补助减少。

（2）2017年度本年支出合计370.36万元，较上年减少458.83万元，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计307.58万元。其中:财政拨款307.58万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款107.58万元、政府性基金预算财政拨款200万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计370.36万元。其中:基本支出170.36万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的46%；项目支出200万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括西洽会、农高会等专项业务支出，占总支出的54%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计307.58万元，较上年减少89.49万元，主要原因是公共服务支出减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计368.77万元，较上年增加64.49万元，主要原因是专项支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出168.77万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出168.77万元(主要是机关运行、公务员考核、招商引资、其他商贸事务支出)。

一般公共服务支出为人力资源、商贸事务及其他一般公共服务支出168.77万元。包括：

（1）行政运行25.38万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）公务员考核3.65万元，主要用于2017年度目标责任考核。

（3）招商引资117.03万元，主要用于专项的支出。

（4）其他商贸事务支出1.31万元，主要是日常发生的支出。

（5）其他一般公共服务支出21.40万元，主要用于日常发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费23.29万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费145.48万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入200万元，支出200万元，用于企业政策性补贴。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.24万元，其中：公务接待费7.24万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加4.94万元，增长68%，其中：公务接待费比上年增加4.94万元，增长 68%，主要原因是接待人数较去年增多。

公务用车购置及运行情况及保有情况：铜川市新区招商局2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量0辆。公务用车维护费0万元。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计200批次、1200人，经费总额7.24万元。主要包括西洽会、农高会、长三角接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.05万元，主要是公务员培训，比上年增长0.05万元，主要用于公务员培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.4万元，主要是召开第四届中国孙思邈中医药文化节、第九届世界养生大会等招商会议，比上年减少0.1万元，减少20%，主要是会议场次减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出145.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计145.48万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加61.47万元，增长42%，增长的主要原因是招商引资力度加大，支出增多。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、招商引资：是指负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动等。

附件：部门决算公开样表（招商局）.xls

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇