铜川市新区坡头街道办事处2017年度部门决算
（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
（三）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。
（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。
（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
二、机构设置情况
（一）党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作;负责街道办事处财政财务工作。
（二）人大工作委员会办公室:主要负责本辖区人大代表的联络和服务工作。按照街道党委工作部署,制定街道人大工委工作计划,做好人代会会议期间本辖区代表团的服务工作,组织闭会期间辖区内人大代表开展有关活动,做好本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。
（三）经济发展办公室(市场监管、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理):制定并实施区域经济发展规划和街道村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、工商管理、食品药品监督管理等工作,协调经济社会发展相关工作。
（四）社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区管理、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（五）维护稳定办公室(司法所):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。
（六）宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科教、教育、文化、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
（七）经济综合服务站:主要承担生产经营、集体资产管、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。
（八）社会保障服务站:主要承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等具体服务工作。
（九）公用事业服务站(妇幼保健计划生育服务站):主要承担城市管理、环境保护、卫生、计生、妇幼保健等公共事业服务工作。
三、2017年度部门工作完成情况
（一）突出了主导产业发展，经济指标稳定增长。
（二）整合资源发挥效应，打出脱贫攻坚组合拳。
（三）多措并举铁腕治霾，打响蓝天保卫战。
（四）全力配合园区征拆，做好项目建设环境保障。
（五）社会事业协调发展，民生民计得到保障。
（六）紧扣“三变”改革，助推坡头发展。
（七）创四型党组织建设，做追赶超越排头兵。
四、部门决算单位构成
纳入坡头街道办事处2017年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市新区坡头街道办事处 。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制23人，事业编制25人。实有人员48人，其中行政编制23人，事业编制25人，单位管理的离退人员0人。
人员编制及实有情况饼状图：
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况分析。
（1）2017年度收入合计1324.47万元，较上年增加248.98万元，主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入增加。
（2）2017年度支出合计1454.73万元，较上年增加859.17万元，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、农林水以及资源勘探信息等支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计1324.47万元。其中:财政拨款1324.47万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1216.81万元、政府性基金预算财政拨款107.66万元；无事业收入和其他收入。
收入构成情况图：
2017年本年支出合计1454.73万元。其中:基本支出800.93万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的55%；项目支出653.8万元，占总支出的45%，主要为村级巷道硬化工程款及文化专项支出。
支出构成情况图：
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2017年度收入合计1324.47万元，较上年增加248.98万元，主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入增加。
（2）2017年度支出合计1454.73万元，较上年增加859.17万元，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、农林水以及资源勘探信息等支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1454.73万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出657.47万元、国防支出2.77万元、文化教育与传媒支出20.96万元、社会保障和就业支出200.87万元、城乡社区支出136.91万元、农林水支出285.25万元、资源勘探信息等支出6万元、其他支出144.5万元。
一般公共服务支出为657.47万元。包括：
（1）政府办公厅及相关机构事务支出457.33万元，主要用于公用经费支出。
（2）财政事务支出36.52万元，主要用于公用经费支出。
（3）人力资源事务支出41.66万元，主要用于公用经费支出。
（4）纪检监察事务支出13.75万元，主要用于公用经费支出。
（5）国防支出为2.77万元。包括国防动员-兵役征集支出2.77万元，主要用于征兵支出。
（6）文化教育与传媒支出20.96万元。包括：文化支出12.6万元，主要用于公用经费支出；其他文化教育与传媒支出8.36万元，主要用于文化专项支出。
（7）社会保障与就业支出200.87万元。包括：民政管理事务支出151.26万元，主要用于公用经费支出；行政事业单位离退休支出40.69万元，主要用于离退休人员工资支出。
（8）农林水支出为285.25万元。包括：其他农业支出为20万元，主要用于村级道路工程支出；扶贫支出为61.56万元，主要用于农村基础设施建设、生产发展以及帮扶支出；农村综合改革支出为203.7万元，主要用于对村级经济补助。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出800.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费562.54万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费238.39万元，主要包括：办公及印刷费、手续费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目说明支出具体内容））。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1285.07万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出800.93万元（其中：人员经费562.54万元，公用经费238.39万元）。
人员经费562.54万元，人员经费包括工资福利支出476.15万元以及对个人和家庭补助支出86.39万元（其中：基本工资137.08万元，津贴补贴169.79万元,奖金50.26万元,伙食补助费0.4万元,其他工资福利支出118.16万元，退休费40.69万元,医疗费17.2万元,住房公积金28.5万元）。
公用经费包括商品和服务支出238.39万元（其中：办公费53.68万元，印刷费6.95万元,手续费0.11万元,水费0.48万元,电费7.6万元,邮电费0.3万元,取暖费6万元,差旅费3.02万元,维修（护）费3.5万元,租赁费21.5万元,会议费0.4万元,培训费0.8万元,公务接待费4.2万元,劳务费44.15万元,公务用车运行维护费8.41万元,其他交通费用17.54万元,其他商品和服务支出59.76万元）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年政府性基金财政拨款收入107.66万元，支出169.66万元。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
我单位2017年度无此项收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.81万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.41万元，公务接待费4.2万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.37万元，其中：公务接待费比上年减少0.2万元;主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
本年无公务用车购置费，运行维护费为8.41万元，比上年减少1.27万元；主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减.公务用车购置及保有情况：坡头街道办2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量1辆。因公出国（境）费用未发生。
因公出国（境）团组情况：我单位2017年度无此项收支。
公务接待费：2017年度国内公务接待累计10批次、200人，主要用于上级单位检查用餐、加班用餐。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费支出0.8万元，用于办事处各部门业务技术培训支出，较上年减少了2.2万元，主要是各项财政改革措施比较完善，使得召开业务培训次数减少。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出0.4万元，用于会议办公费支出，较上年减少了0.1万元，主要是各项财政改革措施比较完善，使得召开财政业务会议次数减少。
七、2017年度部门绩效管理情况说明
按照全区绩效管理工作总体安排，2017年本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出238.39万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计238.39万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元。 2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加102.45万元，增长的主要原因是临时人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共20.46万元，主要用于货物、工程和服务费用的支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇