铜川市新区坡头街道办事处卫生院2017年部门决算说明
一、部门主要职责
妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学影像科、中医科）及国家基本公共卫生12项服务项目基本医疗（预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、（城乡居民健康档案管理服务规范、健康教育服务规范、预防接种服务规范、0-6岁儿童健康管理服务规范、孕产妇健康管理服务规范、老年人健康管理服务规范、高血压患者健康管理服务规范、2型糖尿病患者健康管理服务规范、重性精神病患者管理服务规范、结核病患者健康管理、传染病突发公共卫生事件报告和处理服务规范、中医药建设服务、卫生监督协管服务规范）。
二、2017年度部门工作完成情况
1、全镇服务人口17098人，累计居民健康档案14201人，累计建档率达到83%；
2、慢性病完成情况：高血压1、居民健康档案和健康检查完成情况：辖区内常住居民累计建档为759人，管理人748人，管理率达到98.5%；糖尿病累计建档131人，管理103人，管理率达到78.6%；精神病累计建档80人，管理80人，管理率达到100%；档案项目填写基本齐全，健康档案使用更新及时。
3、老年人健康管理：辖区内65岁常住人口为930人，今年完成体检人数794人，体检率达60%；完成健康管理人数930人，健康管理率达到100%。老年人中医药健康管理300人，管理率为30％，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、健康评估、体检结果反馈、伤害预防和自救等健康指导。
4、预防接种、计划免疫：按国家免疫规划制度严格开展辖区内儿童免疫规范工作，我辖区内0——6岁儿童1357名，其中本地1273名，流动儿童84名。2015年辖区内累计建卡1357人，建证率100%，四苗接种率都达到98%以上，麻疹疫苗及时率和疫苗全程接种均达到要求。 我院本年度配送到出血热疫苗2550支，分别在冯家村、兰家村、下楼村完成1150人的2剂次基础接种，并完成坡头村250人的第三剂次的加强免疫。
5、传染病防治：保障传染病疫情网络直报系统正常运行，及时发现、登记、报告辖区内传染病疫情，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%以上，全镇法定传染病的感染性腹泻为主，与去年相比发病率有所下降，共计网络报告传染病1例。其中甲类0例，乙类0例，丙类1例。追踪管理手足口病25例，感染性腹泻1例。网络报告及时。
6、认真落实健康教育：开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。年内发放各类健康教育宣传资料1000余份，及时更新健康教育宣传栏每月一期，做好健康教育卫星网络视频的播放，每逢健康教育主题日以LED显示屏做好宣传工作。以村办健康教育宣传栏每双月一期，张贴宣传画，宣传标语100余次。
7、卫生监督协管：对管辖区内街道、学校、饭店等公共场合巡视监督每年达12次以上，对街办辖区的集中水源地认真做好监督。
8、孕产妇健康管理：住院分娩率为100%，孕产妇死亡发生率0;新生儿破伤风发生率为0;孕产妇产前检查率95%，高危孕产妇检出率20%、高危孕产妇住院分娩率100%;累计管理孕产妇231人，系统管理223人，系统管理率：96.54%：早期孕产妇建档223人，建档率96.54%：新生儿产后访视224人，访视率96.55：为农村孕产妇发放孕免卡221张：叶酸累计口服171人，叶酸发放887瓶，两癌普查503人
9、健儿童保健：为0—6岁儿童建立儿童保健手册，建册率年达到96%；人数1244人，规范开展新生儿访视和儿童保健系统管理，系统管理率年达到96%；体弱儿管理率达到100%；按规定做好儿童保健信息收集上报，保健手册和信息数据填写、上报及时率、准确率达到65%以上。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。7岁以下儿童年606人，5岁以下451人，3岁以下334人，3岁以下儿以下儿童系统管理率95%，无新生儿破伤风病例发生。认真开展儿童中医药健康管理服务。管理率在30％以上。对辖区内两所幼儿园 214名儿童进行了认真的入园体检工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2017年度本年收入合计213.46万元，较上年减少37.91万元，主要原因是项目支出拨款减少：
（2）2017年度本年支出合计249.33万元，较上年增加59.34万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计213.46万元。其中:财政拨款213.46万元，占总收入的100.00%，包括一般公共预算财政拨款213.46万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.00%。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计249.33万元。其中:基本支出187.50万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的75.20%；项目支出61.83万元，是为完成在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出，主要包括公共卫生服务专项业务支出，占总支出的24.80%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计213.46万元，较上年减少37.91万元，主要原因是项目支出拨款减少：
（2）2017年度本年支出合计249.18万元，较上年增加59.49万元，主要原因是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出249.18万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出13.79万元(主要是人力资源事务支出)、医疗卫生与计划生育支出235.39万元（主要是基层医疗卫生机构、公共卫生和其他医疗卫生与计划生育支出）。
一般公共服务支出为人力资源事务支出13.79万元。包括：
公务员考核支出13.79万元，主要用于公务员考核奖励金支出：
医疗卫生与计划生育支出为基层医疗卫生机构、公共卫生和其他医疗卫生与计划生育支出235.39万元。包括：
（1）乡镇卫生院支出157.78万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出：
（2）其他基层医疗卫生机构支出21.92万元，主要用于卫生院医疗服务支出：
（3）基本公共卫生服务支出50.66万元，主要用于农村基本医疗公共卫生服务支出：
（4）重大公共卫生专项支出3.98万元，主要用于农村妇女“两癌”筛查服务和地方病防治支出：
（5）其他医疗卫生与计划生育支出1.05万元，主要用于公共卫生服务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。:
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费171.57万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费15.78万元，主要包括：委托业务费支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出249.18万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出187.35万元（其中：人员经费171.57万元，公用经费15.78万元），项目支出61.83万元。
人员经费包括工资福利支出万元（其中：基本工资83.98万元，津贴补贴55.12万元，奖金5.40万元，其他社会保障缴费9.29万元），商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭补助支出17.78万元（其中：奖励金13.79万元，采暖补贴3.99万元。）。
公用经费包括商品和服务支出15.78万元（其中：委托业务费15.78万元。）
项目支出包括工资福利支出0.00万元，商品和服务支出59.65万元（其中：办公费1.78万元，印刷费8.41万元，水费0.55万元，电费3.06万元，邮电费0.06万元，取暖费6.99万元，差旅费0.23万元，维修（护）费3.32万元，专用材料费10.79万元，劳务费10.37万元，委托业务费13.51万元，其他交通费用0.58万元。），对个人和家庭补助支出0.00万元，其他资本性支出2.18万元（其中：办公设备购置1.70万元，专用设备购置0.48万元。）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00 %，其中：公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00 %，主要原因是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00 %，主要原因是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，增长主要原因是本部门2017年无此项支出。
因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，未参加任何组织的出国（境）团组，累计0人次。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。
公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区坡头街道办事处卫生院2017年无公务车辆购置，铜川市新区坡头街道办事处卫生院年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0.00万元。主要包括本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出00万元，主要是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出，比上年减少（增长）0.00万元，减少（增长）0.00%，主要是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0.00万元，主要是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出，比上年减少（增长）0.00万元，减少（增长）0.00%，主要是本部门的一般公共财政拨款不安排此项支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度绩效管理工作未开展。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：行政单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是本部门为事业单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇