一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

（2）组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。

（3）负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。

（4）负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。

（5）负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。

（6）负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。

（7）按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）全面完成新区2017年度耕地及基本农田保护工作。

（2）全年报批建设用地800亩。

（3）2017年完成土地价款收入5000万元。

（4）完成省市下达的年度移民搬迁任务。

（5）保障新区西环北段道路及排水工程、体育馆、铜川大剧院、公交客运总站等项目的土地征收工作。

（6）依法开展闲置土地清理处置工作。

（7）加大日常国土资源执法巡查力度，将违法行为消灭在萌芽状态；做好2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作。

（8）切实做好汛期地质灾害防治工作。

（9）对国土信访问题及时处置、及时答复。

（10）切实加强党风廉政建设，落实好中国共产党《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》；从严落实中央八项规定精神。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入2017年部门决算编制范围的预算单位共有1个，铜川市国土资源局新区分局本级（机关），无二级或基层预算单位。下设统征办、办公室、建设用地科、规划科、地籍科、地灾办、矿产科、执法科、政策法规科、财务科、监察室。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制11人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计7509.31万元，较上年减少8175.25万元，主要原因是土地补偿款减少。

（2）2017年度本年支出合计8756.44万元，较上年减少10429.84万元，主要原因是土地补偿款减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计7509.31万元。其中:财政拨款6846.37万元，占总收入的91.17%，包括一般公共预算财政拨款430.25万元、政府性基金预算财政拨款6416.12万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入662.94万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的8.83%，主要是土地补偿款。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计8756.44万元。其中:基本支出286.36万元，是为工资福利及办公、差旅、维修（护）、印刷等支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的3.27%；项目支出8470.08万元，是为完成项目征地等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括土地补偿、地面附着物补偿等专项业务支出，占总支出的93.73%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计6846.37万元，较上年减少7887.17万元，主要原因是土地补偿款减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计8068.78万元，较上年减少10120.29万元，主要原因是土地补偿款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出414.03万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出16.8万元(主要是公务员考核奖励)、社会保障和就业支出1.86万元(主要是行政事业单位离退休支出。年末将离退休人员交人社部门管理，此处发生支出发生额为之前发生数)、教育支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、城乡社区支出126.87万元（主要是土地补偿及地上附着物青苗补偿）、国土海洋气象支出268.5万元（主要是工资福利及办公费、差旅费、委托业务费、印刷费、劳务费等）

一般公共服务支出为公务员考核事务支出16.8万元。包括：公务员考核16.8万元，主要用于公务员考核奖励

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费230.72万元，主要包括:工资和福利支出及对个人及家庭的补助；公用经费55.64万元，主要包括：商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出414.03万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出286.36万元（其中：人员经费230.72万元，公用经费55.64万元），项目127.67万元。

人员经费包括工资福利支出184.57万元（其中：基本工资86.93万元，津贴补贴77.42万元，奖金7.3万元，其他社会保障缴费12.92万元）；商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出46.15万元（其中：退休费1.86万元，医疗费3.26万元，奖励金16.8万元，住房公积金18.01万元，其他对个人和家庭的补助6.22万元）。

公用经费包括商品和服务支出55.64万元（其中：办公费4.43万元，印刷费0.92万元，手续费0.05万元，水费0.18万元，邮电费1.92万元，差旅费3万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.14万元，公务接待费0.3万元，劳务费33.05万元，委托业务费2万元，工会经费2.34万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出1.08万元）；其他资本性支出0.22万元（其中办公设备购置0.22万元）

项目支出包括工资福利支出0万元;商品和服务支出0.8万元（其中：专用材料费0.71万元，委托业务费0.09万元）；对个人和家庭补助支出0万元;其他资本性支出126.87万元（其中：土地补偿1.95万元；地上附着物和青苗补偿124.92万元）

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入6416.12万元，支出7654.75万元，用于土地补偿、拆迁补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.3万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少2.1万元，降低87.5 %，其中：公务接待费比上年减少0.05万元，降低14.29 %，主要原因是响应政策压减支出；公务用车购置及运行维护费比上年减少2.05万元，降低100 %，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少2.05万元，降低了100%，主要原因是公车改革车辆调出；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0 %，增长主要原因是未发生。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是未发生。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市国土资源局新区分局2017年无公务车辆购置及运行费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费0元。铜川市国土资源局新区分局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计2批次、60人，经费总额0.3万元。主要包括省上检查、安保等。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.14万元，主要是公务员培训，比上年增长0.14万元，增长100%，主要是今年有培训事项，上年度没有培训安排。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要是本年度无会议安排，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是连续两年无会议安排。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门暂未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出55.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于

(1)办公费4.43万元，较上年增加了0.2万元，主要原因是办公用品支出略大。

(2)邮电费1.92万元，较上年增加了1.2万元，主要原因是本年度网络宽带使用费在此科目核算。

(3)手续费0.05万元，较上年增加了0.03万元，主要原因属于正常浮动。

(4)印刷费0.92万元，较上年减少了0.89万元，主要原因是压减支出。

(5)水费0.18万元，较上年增加了0.18万元，主要原因是购纯净水费用。

(6)差旅费3万元，较上年减少了1.30万元，主要原因是出差业务压减。

(7)维修（护）费0.07万元，较上年减少了0.27万元，主要原因是压减费用。

(8)租赁费0万元，较上年减少了1.2万元，主要原因是本年度无此项业务。

(9)培训费0.14万元，较上年增加了0.14万元，主要原因是公务员网络培训费用。

(10)公务接待0.3万元，较上年减少了0.05万元，主要原因是压减支出。

(11)劳务费33.05万元，较上年增加了23.41万元，主要原因是临聘人员工资。

(12)委托业务费2万元，较上年减少了13万元，主要原因是部分业务压减。

(13)工会经费2.34万元，较上年增加了2.34万元，主要原因是本年度此项费用在机关运行经费中核算。

(14)公车运行维护费0万元，较上年减少了2.05万元，主要原因是公车改革车辆调出。

(15)其他交通费用5.94万元，较上年增加了0.54万元，主要原因是正常浮动。

(16)其他商品和服务1.08万元，较上年减少了2万元，主要原因是本年度在此科目核算项目减少。

(17)办公设备购置0.22万元，较上年增加了0.22万元，主要原因是给地质灾害防治办公室添加值班家具。

其中：行政单位1户，合计55.64万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加7.48

万元，增长15.53%，增长的主要原因是劳务费、邮电费增加了。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共22万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出22万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、本部门专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：李航
信息审核：赵勇