一、部门主要职责

铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室由于是2017年临时新增单位，故机构设置1个科室，为综合科，主要职责如下：

（一）承担新区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责新区移民（包含扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

（二）会同有关部门编制新区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实；

（三）宣传贯彻移民搬迁安置政策措施，协调处理移民（脱贫）搬迁工作中存在的问题，及时向新区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

（四）检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果；

（五）收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）认真做好易地扶贫移民搬迁户精准识别工作。年初，结合双节对全区所有易地扶贫搬迁户进行了入户摸底、调查核对信息，并进行了政策宣传工作，6月上旬针对贫困户数据清洗再次入户进行了详细的核查。我区贫困户数据清洗后的易地扶贫搬迁户共计104户，285人, 搬迁户“三项协议”全部签订完毕并由专人负责档案管理工作。10月中旬新区移民办、脱贫办、经发局、危改办及各街道办组成搬迁户识别小组，深入细致地开展了搬迁户精准再识别，做到数据“四办一致”（即脱贫办、移民办、危改办、街道办）,同时完善了一户一档相关资料。

（二）结合清洗后易地扶贫移民搬迁群众的贫困原因、搬迁意愿等实际情况，及时调整安置方案。一是豹村安置点计划安置34户124人，安置房主体、内部装修已基本完工，主干道建设由新区建设局牵头承建，10月底开工建设，年底建成通车，11月15日向该安置点34户搬迁群众交付了钥匙; 二是新区华原安置的报建手续已基本办理完结，评审工作已完成，按照管委会移民搬迁专题会议安排，11月4日该安置点开工建设，年底安置房主体封顶；对已购置的富丽豪庭8套安置房进行简单装修，11月18日向部分搬迁户交钥匙。剩余22套存量商品房，新区移民办与新区高远开发建设有限责任公司签订了代建合同，目前，该安置房目前正在加快建设中，计划2018年9月竣工并达到入住条件。

（三）制定了搬迁户产业帮扶措施、就业清单及后续帮扶措施，多措并举，形成合力，确保移民搬迁后续脱贫致富工作的落实。一是理清工作思路，制定了切实可行的就业清单，按照就业清单逐户逐人落实，确保有劳动能力的搬迁户每户有一人就业。二是认真落实产业脱贫措施，结合安置点的实际情况，采取“长短结合”的模式，短期主要以养殖业为主，散养户按照新区产业扶贫补助标准，发放补助资金。对于无劳动能力的贫困户，由种养殖农民专业合作社经营管理，为每户代养肉牛、猪、鸡等，实行标准化养殖场，确保贫困户年底分红；中期发展主要以种植樱桃和苹果为主;长期发展计划通过实施光伏发电产业扶贫项目，使全区所有搬迁户获得长期稳定的收益。

（四）不断加大宣传力度，着力提高易地扶贫搬迁政策知晓率和群众满意度。双节时对全部搬迁户进行了入户宣传，共计发放宣传资料、挂历等570份。发放明白卡200余份，张贴宣传广告牌36张。利用微信公众号、QQ工作平台等发布宣传稿件47份、其它各类宣传信息98次 。

（五）认真制定省市督查问题整改方案，切实落实整改措施。按照中央扶贫考核、巡视“回头看”、“九三”学社中央民主监督、国家发改委专项稽查等反馈我市的易地扶贫搬迁存在问题及省级稽查反馈问题和省市季度交叉检查反馈问题，以“不留死角彻底改”的态度和力度，以绣花的细心和耐心，以落实问题清单、问题台账制度为抓手，及时发现各类存在问题，对标中省市政策要求，明确细化整改主体、整改意见、整改时限，进行责任督办，责令限期整改。同时，开展了一次回头望，针对我区开工率低、建设进度慢、入住率低等问题，召开专题会议，研究制定整改落实方案，全面查摆问题，切实做到“问题查找到位，整改措施到位，整改落实到位”，确保了整改工作取得实实在在的效果。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。图表如下：

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计178.53万元，较上年增加162.69万元，主要原因是新设立单位，人员增加，指标金额增加，收入增加；

（2）2017年度本年支出合计176.30万元，较上年增加176.30万元，主要原因是本单位2016年10月设立，2017年编制增加，人员增加，支出增加；

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计178.53万元。其中:财政拨款172.53万元，占总收入的96.64%，包括一般公共预算财政拨款172.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入6万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.36%，主要是本单位自筹收入。

图表如下：

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计176.29万元。其中:基本支出50.97万元，是为日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28.91%；项目支出125.32万元，是为完成目标工作任务在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农村基础设施建设和征地和拆迁补偿等专项业务支出，占总支出的71.09%。

图表如下：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计172.53万元，较上年增加156.69万元，主要原因是新设立单位，人员增加，指标金额增加，收入增加；

（2）2017年度本年财政拨款支出合计176.29万元，较上年增加176.29万元，主要原因是本单位2016年10月设立，2017年编制增加，人员增加，支出增加；

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出176.29万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出2.48万元(主要是公务员考核奖励金)、城乡社区支出40.22万元(主要是征地和拆迁补偿支出)、农林水支出133.59万元(主要用于一般行政管理事务及农村基础设施建设支出)。一般公共服务支出为目标考核责任奖励支出2.48万元；城乡社区支出为征地和拆迁补偿支出40.22万元；农林水支出为一般行政管理事务及农村基础设施建设支出，行政运行主要为工资、津补贴、住房公积金及其他社会保障支出等33.11万元；一般行政管理事务主要为办公费、印刷费及委托业务费日常公用经费7.90万元；农村基础设施建设主要为差旅费、办公设备购置、劳务费及其他支出77.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费27.61万元，主要包括:工资、津补贴、奖励金等个人支出；公用经费23.36万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等公用事务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出136.07万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出50.97万元（其中：人员经费27.61万元，公用经费23.36万元），项目85.10万元。

人员经费包括工资福利支出23.63万元（其中：基本工资12.2万元，津贴补贴9.03万元，奖金0.72万元，其他社会保障缴费1.68万元），商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出3.98万元（其中：奖励金2.48万元，住房公积金1.5万元）。

公用经费包括商品和服务支出23.36万元（其中：办公费2.96万元，印刷费0.56万元，手续费0.01万元，邮电费0.04万元，差旅费0.79万元，维护费0.88万元，劳务费4.8万元，委托业务费12万元，其他交通费用1.28万元，其他商品和服务支出0.04万元）。

项目支出包括商品和服务支出78.20万元（其中：办公费0.46万元，印刷费5.75万元，水费0.06万元，差旅费0.12万元，劳务费2.1万元，委托业务费67.5万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出1.17万元），其他资本性支出6.9万元（其中：办公设备购置6.9万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入40.22万元，支出40.22万元，用于征地和拆迁补偿支出。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出与2016年相比，无增减变动，其中：公务接待费0万元，主要原因是2017年未发生公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是未发生相关支出；因公出国（境）费用0万元，主要原因是2017年未发生该费用。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次。2017年未发生相关费用支出；

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室2017年末公务用车实际保有量0辆，未发生相关支出，故公务用车购置费0元，公务用车运行费0元；

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，与上年同比无增减变动，主要原因是压减费用，节约开支；

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要原因是压减费用，节约开支，与上年同比无增减变动，

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出23.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计23.36万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加23.36万元，主要原因是人员编制增加，实有人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共6.9万元，其中政府采购货物类支出6.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.资本性支出：凡为形成生产经营能力，为以后各期取得收益而发生的各种资产支出，即支出的效果与几个会计年度相关的，就是资本性支出。

6、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）-修改后.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇