一、部门主要职责

①贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；

②负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；

③草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；

④负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商引资等工作；

⑤承办新区管委会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、任家庄片区（华原西道北半幅）棚户区改造项目

（1）任家庄拆迁。2017年元月份完成任家庄华原西道北半幅红线范围内房屋拆迁任务，随后根据道路建设实际情况在5月份又拆除了3户。

（2）任家庄安置楼建设。2017年任家庄安置楼共使用国开行用款资金4批次，一期支付贷款金额1842.15万元，累计支付贷款金额6457.22万元，二期支付贷款金额1296.56万元，累计支付贷款金额4991.43万元，贷款资金全部用于安置楼建设。

2、高家村片区棚户区（新纪元大道）改造项目

截止2017年8月底新纪元大道170院，240余户全部拆除。9月10日前建筑垃圾全部清运结束。2017年高家村棚改项目资金使用分9批次，其中贷款5次，基金4次。共支付户数281户，支付贷款金额1.86亿元，支付基金3500万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，铜川市新区城中村改造办公室，下设办公室、综合科、拆迁安置科、项目管理科、财务科，无二级或基层决算单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2017年度本年收入合计15541.03万元，较上年增加1097.96万元，主要原因是往来户资金增加。

（2）2017年度本年支出合计12094.58万元，较上年减少2310.02万元，主要原因是任家庄、高家村专项业务支出较上年有所减少。

2.本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计15541.03万元。其中:财政拨款1435.82万元，占总收入的9.23%，包括一般公共预算财政拨款1435.82万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入14105.21万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的90.76%，主要是往来户资金。

3.本年支出构成情况。

2017年本年支出合计12094.58万元。其中:基本支出64.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.53%；项目支出12030.50万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括任家庄、高家村专项业务支出等，占总支出的99.47%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计1435.82万元，较上年减少457.25万元，主要原因是任家庄项目费用减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计706.10万元，较上年减少1148.50万元，主要原因是任家庄项目费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出706.10万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出9.63万元(主要是人力资源事务4.63万元和商贸事务5万元)、城乡社区支出650.72万元(主要是城乡社区管理事务68.96万元和其他城乡社区支出581.76万元)、住房保障支出45.75万元（主要是保障性安居工程支出45.75万元）。

一般公共服务支出为人力资源事务支出4.63万元和商贸事务支出5万元。包括：

（1）公务员考核4.63万元，主要用于公务员考核奖励

（2）招商引资5万元，主要用于项目支出

城乡社区支出为城乡社区管理事务68.96万元和其他城乡社区支出581.76万元。包括：

（1）行政运行5万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）其他城乡社区管理事务支出63.96万元，主要用于在编人员工资津贴及各项事务支出。

（3）其他城乡社区支出581.76万元，主要用于棚户区改造项目支出。

住房保障支出为保障性安居工程支出45.75万元。包括：

（1）棚户区改造45.75万元，主要用于购置房源安置费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费44.48万元，主要包括:工资福利和对个人和家庭的补助；公用经费19.60万元，主要包括：商品和服务支出。

4.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出706.10万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出64.08万元（其中：人员经费44.48万元，公用经费19.60万元），项目642.02万元。

人员经费包括工资福利支出34.75万元（其中：基本工资16.58万元，津贴补贴15.39万元，奖金1.39万元，其他社会保障缴费1.39万元），商品和服务支出0万元（其中：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，培训费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元），对个人和家庭补助支出9.73万元（其中：生活补助0.72万元，奖励金4.63万元，住房公积金3.24万元，其他对个人和家庭的补助支出1.14万元）。

公用经费包括商品和服务支出19.60万元（其中：办公费3.21万元，印刷费2.23万元，手续费0.04万元，水费0.18万元，邮电费0.57万元，差旅费0.68万元，维修（护）费0.43万元，租赁费0万元，培训费0.10万元，劳务费3.66万元，委托业务费1.10万元，其他交通费用5.45万元，其他商品和服务支出1.95万元）。

项目支出包括工资福利支出0万元（其中：基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，其他社会保障缴费0万元），商品和服务支出19.49万元（其中：办公费1.32万元，印刷费3.23万元，手续费0.03万元，水费0.12万元，邮电费0.40万元，差旅费0.27万元，维修（护）费1.20万元，租赁费0.48万元，培训费0万元，劳务费6万元，委托业务费4.07万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出2.37万元），对个人和家庭补助支出0万元（其中：生活补助0万元，奖励金0万元，住房公积金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元），债务利息支出93.89万元（其中：国内债务付息93.89万元），其他资本性支出528.64万元（其中：基础设施建设482.89万元，拆迁补偿45.75万元）。

5.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.23万元，降低100 %，其中：公务接待费比上年减少0.23万元，降低100 %，主要原因是控制公务接待费；公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0 %；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少（增长）0 %

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0个组织的出国（境）团组，累计0人次。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区城中村改造办公室2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市新区城中村改造办公室年末公务用车实际保有量0辆。严格执行八项规定要求：公务用车购置及运行维护费预算0万元。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。

2.培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.10万元，主要是公务员培训费用，比上年增加0.05万元，增加100%，主要是公务员培训费增加。

3.会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出 0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出19.60万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计19.60万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少13.62万元，降低41%，减少的主要原因是日常开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

附件：铜川市新区城中村改造办公室（汇总）.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇