一、部门主要职责

1、组织、协调全区社会管理综合治理工作。组织检查考核，总结交流经验。执行社会管理综合治理责任制。组织综合治理宣传、理论研究工作。研究解决综合治理的新情况、新问题。

2、指导下级社会管理综合治理委（办）的工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，确保辖区社会稳定。贯彻执行上级有关社会管理综合治理，维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策。

二、2017年度部门工作完成情况

1.认真落实综治工作领导责任

2.全面加强社会治安防控体系建设

3.扎实开展源头预防治理工作

4.突出抓好矛盾纠纷排查化解

5. 夯实平安建设基层基础

6.创新平安建设宣传形式

7.整合力量参与群防群治

8.加强公共安全监管

9.持续推进反邪教工作

10.强化特殊人群服务管理

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括1个部门本级（机关）决算无所属事业单位决算。因工作人员较少，下设一个综合办公室。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1人，其中行政编制1人、事业编制2人（借调）；实有人员7人，其中行政1人、事业2人（借调）。公益性岗位4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出情况

（1）2017年度本年收入合计52.79万元，较上年减少112.2万元，主要原因是本年度无智能化平安建设小区工程款收入。

（2）2017年度本年支出合计150.09万元，较上年增加84.26万元，主要原因是本年度支付智能化平安建设小区工程款。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计52.79万元。其中:财政拨款52.79万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款52.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计150.09万元。其中:基本支出28.75万元，是为人员工资及日常办公而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19%；项目支出121.34万元，是为完成各种专项宣传业务及支付智能化平安建设小区工程款。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括反邪教、平安建设、综治维稳、家庭平安保险等宣传及智能化平安建设小区工程等专项业务支出，占总支出的81%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计52.79万元，较上年减少112.2万元，主要原因是本年度无智能化平安建设小区工程款收入。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计150.09万元，较上年增加84.26万元，主要原因是本年度支付智能化平安建设小区工程款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.51万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出149.51万元(主要是日常办公而发生的各项支出及为完成各种专项业务及支付智能化平安建设小区工程款。)、其他支出0.58万元（主要是反邪教宣传）社会保障和就业支出0万元、教育支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.51万元。包括：

（1）行政运行22万元，主要用于人员工资及日常办公而发生的各项支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.51万元，主要用于日常办公各项支出及专项业务各种宣传支出

其他一般公共服务支出为100万元。包括：

（1）其他一般公共服务支出为100万元主要用于智能化平安建设小区项目

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费5.07万元，主要包括:人员工资及对个人补助；公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等各项支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.51万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出28.75万元（其中：人员经费5.07万元，公用经费23.68万元），项目120.76万元。

人员经费包括工资福利支出5万元（其中：基本工资5万元，），商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0.07万元（其中：生活补助0.07万元）。

公用经费包括商品和服务支出23.68万元（其中办公费0.32万元，手续费0.01万元，邮电费0.21万元，差旅费0.13万元，劳务费21.14万元，委托业务费0.8万元，其他交通费0.78万元，其他商品和服务支出0.29万元）。

项目支出包括工资福利支出0万元，商品和服务支出18.03万元（其中办公费1.51万元，印刷费6.93万元，邮电费0.07万元，会议费0.05万元，劳务费0.7万元，委托业务费8.76万元其他商品和服务支出0.01万元）对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出102.73万元（其中办公设备购置2.73万元，信息网络及软件购置更新100万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，其中：公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要原因是2016年及2017年本单位均无招待费支出；公务用车购置费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是2016年及2017年本单位均无公务用车购置支出；公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是2016年及2017年本单位均无公务用车运行费支出；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因是2016年及2017年本单位均无因公出国（境）费用支出；

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是2017年本单位无因公出国（境）支出。无支出内容。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区综治办2017年无公务车辆购置，铜川市新区综治办机关年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是2016年及2017年本单位均无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.05万元，主要是政法干部会议场地费，比上年增加0.05万元，增长100%，主要是政法干部会议场地费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无2017年度绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出23.68万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费，印刷费，劳务费，邮电费等。其中：行政单位1户，合计23.68万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加7.18万元，增长43%，增长的主要原因群防队员工资及日常办公费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价0万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出；支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。

附件：铜川市新区社区专职治安群防大队2017决算公开.xls

网络编辑：马令
信息审核：赵勇