一、部门主要职责

（1）负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；

（2）筹备有关 会议，安排有关公务活动；

（3）进行调研，起草文稿，印制文件；

（4）负责机关管理、文书档案管理工作;

（5）负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、加强学习，不断提升业务水平。先后组织学习了十八届六中全会、十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话等，开展了“学习党规党纪 自觉作好表率”学习教育及党员干部读书活动，开展了“严肃政治生活 坚定理想信念”等4个专题研讨活动，组织中心组学习19次。

2、尽职尽责，持续强化自身能力。认真做好工委、管委会各类会议的记录、文字综合材料及各类汇报材料的起草，不断提升日常政务工作的规范化水平；整理完成2016年2011件文书档案；聘请了法律顾问，充分发挥依法行政效能；办理人大代表提案18件，网民留言、市长信箱337件，省委环保督查组驻铜督察交办信访案件36起，承办完成率100%。

3、恪尽职守，着力提高服务质量。先后筹备组织召开了2017年工作会议、全区领导干部大会等各类大型会议活动十余次，召开工委（扩大）会议27次；坚持24小时值班制度，实行领导带班，做到上传下达快捷有序；后勤服务保障有力，视频监控系统达到100%覆盖，机关环境卫生整洁有序；脱贫攻坚安排扎实，措施得力，真心、真情帮扶给力。

4、多措并举，开展外宣创文活动。完成管委会门户网站改版工作，发布信息920条；“铜川新区发布”官方微博累计发布1121条信息；印制《铜川新区》24期，编发“聚焦新区”特色版面12期、编辑发送《要情快报》29 期；举办了第九届铜川牡丹诗会等一系列精神文明活动。成立了新区信用体系建设联席会议领导小组，信用体系建设工作有序推进。

5、务实高效，树立廉洁勤政形象。一是按照相关规定调整领导干部办公用房，确保干部办公用房不超标。二是完成了机关公务用车信息化管理平台建设，确保公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。三是切实规范公务接待行为，努力降低行政运行成本。印发了《新区全面深化改革2017年工作要点》和《新区2017年全面深化改革任务清单》，指派专人分解落实36项重点改革任务，并成立督办检查小组，多次开展督办检查工作。将党风廉政建设与“转变作风干部队伍建设年”、为民服务零距离、在职党员干部进社区等活动相结合，坚持做“四个到位”，确保全年无违规违纪事情发生。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）1个，内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员16人，其中行政16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计1019.57万元，较上年增加186.67万元，主要原因是人员增多，机关建设投资力度大，水电气用量增大，加之宣传项目、范围扩大，支出增多。

（2）2017年度本年支出合计1047.99万元，较上年增加186.54万元，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计1019.57万元。其中:财政拨款998.74万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款998.74万元；其他收入20.83万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的2%，主要是水电气、人员公用经费、车辆运行费、宣传费及各项专项费用。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计1047.99万元。其中:基本支出362.28万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的35%；项目支出685.71万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括宣传、物业管理、供暖、机关建设等专项业务支出，占总支出的65%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计998.74万元，较上年增加186.3万元，主要原因是人员增多，机关建设投资力度大，水电气用量增大，加之宣传项目、范围扩大，支出增多。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计1011.67万元，较上年增加167.94万元，主要原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1011.67万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出970.38万元(主要是日常公用经费、人员经费等)、文化体育与传媒支出5.03万元（主要是区县领导篮球赛、基层文化建设等）、社会保障和就业支出27.13万元(主要是退休人员工资等)、城乡社区支出4.73万元（主要是垃圾处理等）、资源勘探信息等支出4.40万元（主要是陕西日报宣传等）。

一般公共服务支出970.38万元。包括：

（1）行政运行283.37万元，主要用于行政单位基本运行支出。

（2）专项业务活动660.42万元，主要用于宣传、物业管理、供暖等。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.72万元，主要用于机关建设等。

（4）公务员考核25.87万元。主要用于2017年度目标责任考核奖励。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费269万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费81.6万元，主要包括：办公、水电、会议、培训等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。（按经济分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1011.67万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出350.60万元（其中：人员经费269.00万元，公用经费81.60万元），项目661.07万元。

人员经费包括工资福利支出168.12万元（其中：基本工资72.25万元，津贴补贴53.56万元，奖金5.83万元，伙食补助费18.48万元，其他工资福利支出18万元。），对个人和家庭补助支出100.88万元（其中：退休费14.4万元，生活补助12.31万元，医疗费23.65万元，奖励金30.27万元，住房公积金13.60万元，其他对个人和家庭的补助支出6.65万元。）。

公用经费包括商品和服务支出81.60万元（其中：办公费3.87万元，印刷费2.21万元，手续费0.02万元，电费19.08万元，邮电费2.48万元，差旅费3.24万元，维修（护）费3.02万元，租赁费0.04万元，培训费0.22万元，专用材料费1.75万元，福利费3.47万元，公务用车运行维护费21.88万元，其他交通费用16.06万元，其他商品和服务支出4.26万元。）。

项目支出包括商品和服务支出576.45万元（其中：办公费29.21万元，印刷费60.58万元，咨询费5万元，手续费0.36万元，水费7.78万元，电费16.25万元，邮电费2.28万元，取暖费25.85万元，物业管理费58万元，差旅费1.31万元，维修（护）费21.77万元，租赁费97.12万元，会议费2.62万元，培训费0.68万元，公务接待费1.44万元，专用材料费10.66万元，专用燃料费3.19万元，劳务费131.89万元，委托业务费80.74万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他商品和服务支出18.40万元。），其他资本性支出84.6万元（其中：办公设备购置19.30万元，基础设施建设64.96万元，其他资本性支出0.34万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.64万元，其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费23.2万元；公务接待费1.44万元；出国出境费0元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加1.65万元，增长6%，其中：公务接待费比上年减少0.23万元，减少14%，主要原因是严格执行八项规定，按标准规定接待;公务用车购置0元，运行维护费比上年减少1.65万元，降低7 %，主要原因是进行公车改革，降低用车成本。

公务用车购置运行情况及现有情况：本年度没有购置公务用车，年末公务用车实有13辆，运行一切正常。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计5批次、200人，经费总额1.44万元。主要包括重点项目检查等。

出国出境情况：2017年没有出国出境，团组数及人数均为0。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.91万元，主要是公务员培训，比上年增长0.8万元，增长88%，主要是公务员培训增多。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出2.62万元，主要是各项会议材料，比上年增长2.46万元，增长94%，主要是2017年全区工作大会召开。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出81.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关日常运行所需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少127.37万元，降低61%，减少的主要原因是三公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆14辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇