一、 部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关街道办财政，民政，计生，社保，教育，武装，工商，食品药品监管，农村综合改革等方面的各项方针、政策、法规，推进全办经济发展。

(2)贯彻落实“两学一做”及“三严三实”工作、非公有制经济党建普查工作。

(3)负责四创、创文工作，对暗访后存在的问题进行整改，做好工作、数据、档案三个达标，落实门前三包，建立健全长效管理机制，继续抓好城中村环境卫生整治，坚持周末卫生日。

(4)负责重点项目拆迁、征地、制止违章乱建的宣传和治理工作，积极做好城中村改造的前期准备工作。

(5)负责民政普查，五保、低保、优抚及慰问等各项惠民政策的落实及困难群体生产生活摸底工作。积极做好文化宣传、室外活动广场等项目的上报工作。

(6)负责计生工作，抓紧抓好母亲健康工程、孕前健康检查及人口计划各项目标。

(7)负责维稳工作，进行矛盾纠纷排查，以村（社区）为单位，将问题化解在基层。

(8)负责村级财务管理工作，指导各村（社区）积极开展村（居）务、政务公开工作。

(9)完成区政府交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在新区工委、管委会的正确领导下，正阳路街道党政领导班子深入学习党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，解放思想、自我加压、攻坚克难，发扬“勇作为、敢担当、善创新、乐奉献”的正阳精神，奋力追赶超越，深入开展各项工作，有力地保持了全街道经济稳定发展、社会各项事业的全面进步。

三、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算包括正阳路街道办事处（本级）决算，无二级（或基层）决算单位。正阳路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置“六办三站”，“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健服务计划生育服务站），下辖城市社区8个（板块型社区8个）、13个行政村和8所学校。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制26人、事业编制25人；实有人员51人，其中行政26人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制结构分析图:

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计1785.15万元，较上年减少536.88万元，主要原因是人员的调动、项目的减少。

（2）2017年度本年支出合计1808.01万元，较上年减少362.57万元，主要原因是“三公”支出减压、其他商品服务支出减少。

2、本年度收入构成情况.

收入类结构分析图:

2017年本年收入合计1785.15万元。其中:财政拨款1785.15万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1623.43万元、政府性基金预算财政拨款161.71万元；事业收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1808.01万元。其中:基本支出1663.72万元，是为公用支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.02%；项目支出144.28万元，是为了完成一事一议项目及街办基础设施建设项目。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一事一议项目等专项业务支出，占总支出的7.98%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分增变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计1785.15万元，较上年减少536.88万元，主要原因是人员的调动、项目的减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计1808.01万元，较上年减少362.57万元，主要原因是“三公”支出减压、其他商品和服务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1808.01万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出558.97万元(主要是行政运行、信访事务及其他相关事务)、社会保障和就业支出427.30万元(主要是养老保险和医疗保险支出、民政管理事务、人力资源和社会管理事务、行政事业单位离退休)、教育支出0万元、农林水支出264.78万元(主要用于一事一议及土地补偿、拆迁支出、农业、林业、扶贫、农村综合改革)、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0.24万元（主要是退休人员护理费）、国防支出1万元（主要是兵役征集）、文化体育与传媒支出124.92万元（主要是广告宣传及文化活动）、城乡社区支出395.53万元（主要是城乡社区的基本运转经费及社区建设等支出）、其他支出35.27万元（主要是纪检支出）。

一般公共服务支出为558.97万元，包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务483.29万元，主要用于机关行政运行、信访事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（2）财务事务支出8.1万元，用于其他财务事务相关运行支出。

（3）人力资源事务支出33.51万元，主要公务员考核支出。

（4）纪检监察事务支出10万元，主要用于行政运行及其他纪检检查事务支出。

（5）其他共产党事务支出4万元，主要用于其他共产党事务运行。

（6）其他一般公共服务支出20.07万元，主要用于其他一般公共服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1663.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费326.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费1337.32万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1663.72万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1663.72万元（其中：人员经费326.40万元，公用经费1337.32万元），项目支出0万元。

人员经费包括工资福利支出276.29万元（其中：基本工资145.26万元，津贴补贴87.54万元，奖金33.51万元，其他工资福利支出9.98万元）；商品和服务支出0万元；对个人和家庭补助支出50.11万元（其中：退休费17.67万元，医疗费0.24万元，住房公积金28.52万元，采暖补贴3.68万元）。

公用经费包括商品和服务支出1337.32万元（其中：办公费49.05万元，印刷费109.64万元，咨询费93.72万元，手续费99.16万元，水费17.31万元，电费37.60万元，邮电费25.64万元，物业管理费10.60万元，差旅费2.50万元，维修（护）费95.87万元，租赁费119.60万元，培训费0.11万元，公务接待费0.38万元，专用材料费193.75万元，劳务费225.68万元，委托业务费197.67万元，福利费5.86万元，公务用车运行维护费3.38万元，其他交通费用21.06万元，其它商品和服务支出28.75万元）。

项目支出为0万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入161.71万元，支出144.28万元，用于城乡社区支出、其他支出。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无此项收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.76万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0万元，运行维护费3.38万元，公务接待费0.38万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.41万元，增长12.24 %，其中：公务接待费比上年减少0.01万元，降低2.56%，主要原因是培训减少；公务用车购置及运行维护费比上年增加0.42万元，增长14.19 %，主要原因是扶贫增加、下乡任务繁重；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，没有参加任何组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是本单位无因公出国（境）事务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：正阳路街道办事处2017年无公务车辆购置，正阳路街道办事处及局属机关单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计17批次、126人，经费总额0.38万元。主要包括培训人员。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.11万元，主要是扶贫培训、社保培训，比上年减少0.1万元，减少47.62%，主要是农业技术培训减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，较上年无变动。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

按照全区绩效管理工作总体安排，2017年本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出71.1万元，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计71.1万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少13.9万元，降低16.35%，减少的主要原因是人员变动及机关基本建设减少。

（二）政府采购支出情况。

正阳路街道办事处严格按照政府采购相关规定执行，2017年本部门政府采购支出总额共114.88万元，其中政府采购货物类支出44.10万元、政府采购服务类支出19.61万元、政府采购工程类支出51.17万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、医疗卫生支出：反映的行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

附件：部门决算公开样表2017.xls

网络编辑：杨鸽
信息审核：赵勇