一、部门主要职责

1、负责新区内建设市场管理。

2、监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作。

3、负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。

4、负责新区范围内住宅小区物业管理。

二、2017年度部门工作完成情况

铜川市新区建设局为独立行政单位，无下属单位，经费管理方式为全额预算管理。工作人员共计41人，其中行政在编人员7人，借调人员7人，临时人员27人 ，下设下8个科室分别是办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室 。

铜川市新区建设局是负责全区建筑市场工作的政府工作部门。根据《关于市新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（铜编发〔2001〕18号）的规定，新区建设局（新区建设工程质量安全监督站）负责区内建设市场管理；监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作；负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工质量安全事故。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市新区建设局部门（本级）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员41人，其中行政7人、事业0人、临时人员27人、借调人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计17991.68万元，较上年增加1033.78万元，主要原因是工程项目增加，故财政拨款增加。

（2）2017年度本年支出合计17871.27万元，较上年减少164.38万元，主要原因是由于工程量和经费支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计17991.68万元。其中:财政拨款9701.84万元，占总收入的53.92%，包括一般公共预算财政拨款8069.76万元、政府性基金预算财政拨款1632.08万元；事业收入0万元；

是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的100%；其他收入8289.83万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的46.08%，主要是各项项目资金。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计17871.27万元。其中:基本支出166.16万元，是为单位运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.93%；项目支出17705.11万元，是为完成项目建设资金，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各项工程建设项目资金等专项业务支出，占总支出的99.07%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1）2017年度本年财政拨款收入合计9701.84万元，较上年减少182.35万元，主要原因是由于工程量和经费支出减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计9935.94万元，较上减少968.57万元，主要原因是由于工程量和经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8.48.99万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出10.98万元(主要是公务员绩效考核)、社会保障和就业支出8.28万元(主要是离退休人员工资)、节能环保支出50万元（主要是清洁服务站运行费）、城乡社区支出7419.27万元(主要用于清洁绿化管护费支出)、农林水支出433.67万元（主要用于农村道路硬化工程资金）、交通运输支出4万元（主要是农村道路养护资金）、资源勘探信息等支出8万元（主要是陕西建工第十四建设有限公司奖励资金） 、 住房保障支出114.79万元（主要是保障性住房租金补贴）.

一般公共服务支出为公务员绩效考核事务支出10.98万元。包括：

（1）公务员考核2011009功能分类10.98万元，主要用于2016年度公务员绩效考核。

社会保障和就业支出为8.28万元。包括：

（1）其他行政事业单位离退休支出2080599功能分类8.28万元，主要用于离退休人员工资。

节能环保支出50万元。包括

（1）能源节约利用2111001功能分类50万元主要用于新区城市清洁服务站运行费。

城乡社区支出7419.27万元。包括：

（1）行政运行2120101功能分类80.18万元，主要用于人员工资。

（2）其他城乡社区管理事务支出2120199功能分类329.27万元，主要用于道路清洁及绿化你管护费。

（3）其他城乡社区公共设施支出2120399功能分类50.8万元，主要用于铜川市新区城市道路+地下综合管廊整体打包ppp项目咨询服务费。

（4）乡社区环境卫生2120501功能分类30万元，主要用于道路清洁绿化管护费。

（5）其他城乡社区支出2129999功能分类6929.02万元，主要用于新区基础设施项目土地价款。

农林水支出433.67万元。包括：

（1）其他农业支出2130199功能分类87.77万元，主要用于赵氏河流域（新区慢谷）项目项目相关设计费。

（2）农村基础设施建设2130504功能分类254.9万元，主要用于新区周边各村道路硬化工程资金、巷道及排水渠工程资金。

（3）生产发展2130505功能分类91万元，主要用于郭家村水泥渠工程资金及新区破头长命村道路硬化工程资金。

交通运输支出4万元。包括：

（1）公路养护2140106功能分类4万元，主要用于农村公路养护治理费用。

资源勘探信息等支出8万元。包括：

（1）中小企业发展专项2150805功能分类8万元，主要用于陕西建工第十四建设有限公司奖励资金。

住房保障支出114.79万元。包括：

（1）农村危房改造2210105功能分类102.78万元，主要用于农村危房改造补助资金。

（2）保障性住房租金补贴2210107功能分类12.01万元，主要用于保障性住房资金补贴资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费80.17万元，主要包括:人员工资；公用经费24.25万元，主要包括：办公运行费。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出8048.99万元，其中：人员经费80.17万元。按支出经济分类：30101基本工资24.69万元、主要用于人员基本工资；30102津贴补贴20.09万元、主要用于人员津贴；30103奖金12.89万元、主要用于人员年终一次性奖金；30104其他社会保障缴费4.85万元、主要用于人员养老保险缴费和人员职业年金缴费；对个人和家庭补助支出：30302退休费8.28万元、30309奖励金2.21万元、30311住房公积金4.87万元、30399其他对个人和家庭的补助2.29万元；

公用经费24.25万元包括商品和服务支出其中：30201办公费3.03万元、30202印刷费0.48万元、30204手续费0.02万元、30205水费0.76万元、30206电费67.58万元、30207邮电费1.22万元、30209物业管理费15万元、30211差旅费1.32万元、30213维修（护）费0.75万元、30216培训费0.01万元、30217公务接待费0.13万元、30225专用燃料费3.1万元、30226劳务费28.04万元、30227委托业务费355.75万元、30228工会经费2.95万元、30239其他交通费5.33万元、30299其他商品和福利支出10.96万元、30302退休费8.28万元、30309奖励金2.21万元、30311住房公积金4.87万元、30399其他对个人和家庭的补助2.29万元；31001房屋建筑物构建95.58万元、31005基础设施建设7304.27万元、31010安置补助21.73万元。

2017年项目支出共计7944.57万元，其中：1、商品和服务支出522.99万元；2、房屋建筑物构建95.58万元；3、基础设施建设7304.27万元；4、安置补助21.73万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入1632.08万元，支出1886.95万元，用于城市建设支出、补助被征地农民支出。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.13万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.13万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.11万元，降低45.8 %，其中：公务接待费比上年减少0.13万元，降低45.8 %，主要原因是单位厉行节俭节约；公务用车购置费何公务用车运行维护费比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无此项支出；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无此项支出。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是出国培训。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市新区建设局2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市新区建设局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计3批次、68人，经费总额0.13万元。主要包括上级领导检查调研工作。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，主要是培训，比上年减少0.52万元，减少100%，主要是培训相对减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，比上年减少0万元，减少100%，主要是无此项业务发生。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 80万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出24.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公运行经费。其中：行政单位1户，合计24.52万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少2.09万元，降低7.9%，减少的主要原因是项目运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共332.8万元，其中政府采购货物类支出332.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税）。

6、基本建设支出：填列各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

网络编辑：张洁
信息审核：赵勇