一、部门主要职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、2017年度部门工作完成情况

1.维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序。

2.依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境。

3.深化“大巡防”工作，建立了街面警务站，成立了零点巡逻队，公安检查站正在建设中，最大限度将警力摆在街面上，不断提高见警率。

4.建立社区警务室，加大社区治安管理和便民服务力度，延伸公安工作的触角，提高安全防范能力和服务群众的水平。

5.完成分局案管中心及网安建设，巡更系统建设及农村视频监控建设，大布置改革建设。

6.做好居民户籍管理、证件办理及咨询工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括新区公安分局部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

序号	单位名称
1	铜川市公安局新区分局本级（机关）

纳入本部门2017年部门决算编制范围的科室共有17个。包括：机关科室11个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督察大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心，基层2队：巡特警大队和刑警大队，4所：正阳路派出所、咸丰路派出所、九州路派出所、坡头派出所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制103人，其中行政编制103人，事业编制0人；实有人员103人，其中行政103人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（1）2017年度本年收入合计2484.44万元，较上年减少23.63万元，主要原因是其他收入减少。

（2）2017年度本年支出合计2600.4万元，较上年增加239.48万元，主要原因是人员经费及专项支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计2484.44万元。其中:财政拨款2426.85万元，占总收入的97.7%，包括一般公共预算财政拨款2426.85万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入57.59万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2.3%，主要是省下专款、禁毒专款等。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计2600.4万元。其中:基本支出1965.46万元，是为单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的75.6%；项目支出634.94万元，是为完成各种专项任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括探头租赁费等专项业务支出，占总支出的24.4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、（1）2017年度本年财政拨款收入合计2426.85万元，较上年减少43.92万元，主要原因是本年各项收入费用减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计2507.98万元，较上年增加147.06万元，主要原因是本年各类支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2507.98万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出82万元(主要是公务员考核支出)、社会保障和就业支出16.42万元(主要是离退休费)、教育支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、公共安全支出2409.56万元（主要是行政运行、治安管理、禁毒管理、信息化建设及其他公安支出）

一般公共服务支出为82万元。包括：

（1）公务员考核82万元，主要用于公务员考核支出

社会保障和就业支出16.42万元。包括：

（2）行政事业单位离退休16.42万元，主要用于退休人员工资

公共安全支出2409.56万元。包括：

（1）行政运行1832.37万元，主要用于日常办公支出

（2）治安管理支出30万元，主要用于户籍工本及其宣传费用等的支出

（3）禁毒管理支出15万元，主要用于禁毒宣传教育及办案支出

（4）信息化建设支出20万元，主要用于警务通信息查询支出

（5）其他公安支出512.19万元，主要用于转移支出及其他公安建设支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.79万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1676.9万元，主要包括:人员工资福利、对个人家庭补助、公务员考核及退休人员工资；公用经费253.89万元，主要包括：商品服务支出费用。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2507.98万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1930.79万元（其中：人员经费1676.9万元，公用经费253.89万元），项目支出557.19万元。

人员经费包括工资福利支出1580.19万元（其中：基本工资399.18万元，津贴补贴573.16万元，奖金82.06万元，其他社会保障缴费150.94万元，其他工资福利支出374.85万元），对个人家庭补助96.71万元（其中：退休费16.42万元，医疗费0.2万元，奖励金2.28万元，住房公积金67.36万元，其他对个人家庭补助10.45万元）

公用经费包括商品和服务支出253.89万元（其中：办公费18.77万元，印刷费0.48万元，手续费0.18万元，水费4.48万元，电费19.85万元，邮电费6.45万元，取暖费25.7万元，物业管理费3.99万元，差旅费20.91万元，维修（护）费0.26万元，租赁费14.39万元，培训费0.05万元，专用材料费0.04万元，被装购置费0.09万元，劳务费11.46万元，工会经费0.13万元，公务用车运行维护费4.84万元，其他交通费用71.74万元，其他商品服务支出50.35万元）

项目支出包括商品和服务支出359.49万元（其中：办公费8.99万元，印刷费1.59万元，水费0.83，电费8.37万元，邮电费3.52万元，取暖费13.48万元，物业管理费0.19万元，差旅费16.59万元，维修（护）费0.6万元，租赁费112.95万元，培训费3.82万元，专用材料费22.1万元，劳务费16.45万元，委托业务费8.5万元，公务用车运行维护费67.93万元，其他商品服务支出73.58万元）；其他资本性支出217.7万元（其中：办公设备购置49.75万元，专用设备购置46.03万元，基础设施建设38.16万元，信息网络及软件购置更新38.91万元，其他资本性支出44.85万元）

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出72.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费72.77万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少6.43万元，降低8.9 %，其中：公务接待费比上年减少2.6万元，降低100 %，主要原因是无接待支出；公务用车运行维护费比上年减少3.83万元，降低5.3%，主要原因是压缩公车费用支出，公务用车购置费比上年持平，增长0%，主要原因是未购置公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0 %，增长主要原因是。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次，无支出项目。

公务用车购置运行情况及保有情况：新区公安分局2017年无公务车辆购置，公务用车运行维护费支出72.77万元，新区公安分局年末公务用车实际保有量31辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出3.87万元，主要是民警各类对口培训支出，比上年减少0.2万元，减少5.2%，主要是压缩相关培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要是，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无2017年度绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出253.89万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于日常办公的商品服务支出费用。其中：行政单位1户，合计253.89万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加6.8万元，增长2.7%，增长的主要原因是商品服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共562.3万元，其中政府采购货物类支出353.25万元、政府采购服务类支出25.72万元、政府采购工程类支出183.33万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆31辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、治安管理支出：指公安机关依照国家法律法规，依靠群众，运行行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动产生的各项支出。

6、禁毒管理：是指公安机关依照法律，进行打击各类吸贩违法犯罪活动及禁毒教育宣传等的各项支出。

7、信息化建设：是指公安机关升级改造各类公安系统信息软件，为破获案件提供便捷的支出。

附件：铜川新区公安分局2017年度决算公开表格.xls

铜川市公安分新区分局

2018年10月26日

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇