一、部门主要职责及机构设置情况

（一） 部门主要职责

1．贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2．编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。

3．综合管理新区各类教育及扫除青壮年文盲工作。

4．指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道办教育组工作，管理区属学校。

5．拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。

6．承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

从单位机构来看，本单位内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办等9个科室。

二、2017年度部门工作完成情况

1. 谋未来，市区指导宏图绘就；

2. 讲政治，党建工作如火如荼；

3. 抓教学，务本求实质量上台阶；

4. 创特色，素质教育锦上添花；

5. 尚运动，校园足球捷报频传；

6. 营氛围，德育成果振奋人心；

7．强团队，两支队伍群英荟萃；

8．攻扶贫，坚决打赢教育脱贫攻坚战；

9．重安全，全力筑牢校园安全防线；

10．促均衡，项目建设有序推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括新区教育局机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有20个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制967人，其中行政编制6人、事业编制961人；实有人员967人，其中行政6人、事业961人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2017年度本年收入合计14437.04万元，较上年减少666.93万元，主要原因是财政拨款实际减少。

（2）2017年度本年支出合计12928.02万元，较上年增加213.67万元，主要原因是学校项目建设投入支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计14437.04万元。其中:财政拨款13003.13万元，占总收入的90.07%，包括一般公共预算财政拨款13003.13万元；其他收入1433.91万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的9.93%，主要是往来户收入。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计12928.02万元。其中:基本支出10070.69万元，是为保障教师工资和保证学校正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的77.90%；项目支出2857.33万元，是为完成学校项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括商品服务支出和其他资本性等专项业务支出，占总支出的22.10%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计13003.13万元，较上年减少578.56万元，主要原因是财政拨款实际减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计11657.79万元，较上年增加289.19万元，主要原因是学校项目建设投入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11656.15万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出7.20万元(主要是2011009公务员考核7.20万元)、社会保障和就业支出733.31万元(主要是2080599其他行政事业单位离退休支出733.31万元)、教育支出10915.64万元（主要是2050101行政运行523.86万元，2050199其他教育管理事务支出11.70万元，2050201学前教育1077.71万元，2050202小学教育4183.67万元，2050203初中教育2758.94万元，2050204高中教育102.70万元，2050205高等教育12.00万元，2050299其他普通教育支出1470.56万元，2050303技校教育131.16万元，2050399其他职业教育支出2.10万元，2050499其他成人教育支出6.10万元，2050701特殊学校教育15.82万元，2050999其他教育费附加安排的支出546.94万元，2059999其他教育支出72.37万元）。

一般公共服务支出为公务员考核7.20万元，主要用于公务员目标责任考核奖励。

社会保障和就业支出733.31万元，主要用于退休人员退休费支出。

教育支出10915.64万元，主要用于保障机关及下属事业单位的正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9737.85万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费8706.69万元，主要包括: 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费1031.16万元，主要包括：商品和服务支出、其他资本性支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11656.15万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出9737.85万元（其中：人员经费8706.69万元，公用经费1031.16万元），项目1918.30万元。

人员经费包括工资福利支出7081.08万元（其中：基本工资3454.71万元，津贴补贴2491.37万元，奖金296.59万元，其他社会保障缴费473.77万元，伙食补助费0.83万元，绩效工资326.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.21万元，其他工资福利支出37.03万元。），对个人和家庭补助支出1625.61万元（其中：退休费725.41万元，生活补助94.82万元，医疗费0.44万元，助学金43.35万元，奖励金7.04万元，住房公积金619.13万元，采暖补贴21.01万元，其他对个人和家庭的补助支出114.41万元。）。

公用经费包括商品和服务支出1029.70万元（其中：办公费113.00万元，印刷费65.27万元，咨询费5.26万元，手续费4.51万元，水费13.24万元，电费40.55万元，邮电费9.42万元，取暖费41.24万元，物业管理费2.05万元，差旅费25.90万元，维修（护）费79.57万元，租赁费11.02万元，会议费1.31万元，培训费12.97万元，公务接待费0.54万元，专用材料费146.27万元，专用燃料费23.36万元，劳务费40.15万元，委托业务费3.38万元，工会经费0.29万元，福利费1.20万元，其他交通费用1.51万元，其他商品和服务支出387.69万元。），其他资本性支出1.46万元（其中：办公设备购置1.46万元。）。

项目支出包括工资福利支出4.60万元（其中：其他社会保障缴费4.60万元。），商品和服务支出809.15万元（其中：办公费85.10万元，印刷费64.26万元，手续费0.69万元，水费8.85万元，电费28.37万元，邮电费6.52万元，取暖费59.24万元，物业管理费2.65万元，差旅费9.32万元，维修（护）费50.58万元，租赁费8.35万元，培训费15.68万元，公务接待费0.18万元，专用材料费103.01万元，专用燃料费0.57万元，劳务费109.47万元，委托业务费13.78万元，公务用车运行维护费3.11万元，其他交通费用150.83万元，其他商品和服务支出88.59万元。），对个人和家庭补助支出82.78万元（其中：生活补助24.07万元，助学金40.37万元，奖励金17.50万元，其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。），其他资本性支出1021.77万元（其中：房屋建筑物购建166.41万元，办公设备购置127.77万元，专用设备购置183.33万元，基础设施建设71.54万元，大型修缮452.14万元，信息网络及软件购置更新4.94万元，其他资本性支出15.64万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017年政府性基金财政拨款无收入，2016年底结转至2017年23.69万元，此结转为下属青少年校外活动中心资金，支出1.64万元，用于保障青少年校外活动中心的正常运转和日常工作需要。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.83万元， 其中：因公出国（境）费用0万元，团组数及人数均为零；公务用车购置及运行维护费3.11万元，全部为公务用车运行维护费； 公务接待费0.72万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加2.09万元，增长120.22%，其中：公务接待费比上年增加0.56万元，增长364.01%，主要原因是上年我局二级单位阿堡寨中小学无公务接待支出， 公务用车购置及维护费运行比上年增加1.53万元，增长96.45 %，全部为公务用车运行维护费， 主要原因是金谟小学、景丰中学本年公车运行维护费使用一般公共财政拨款安排的支出增加。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市教育局新区分局2017年无公务车辆购置，铜川市教育局新区分局机关及局属单位年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计5批次、194人，经费总额0.72万元。主要包括局机关会议接待(4批次,40人)、阿堡寨中小学名师大篷车送教下乡活动（1批次,154人）自助餐费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出28.66万元，主要是教师培训费支出，比上年增长11.07万元，增长62.97%，主要是加大教师培训次数。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出1.31万元，主要是学校安排召开会议支出，比上年减少0.38万元，减少22.61%，主要是精简会议，使得召开业务会议次数减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展部门绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出14万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计4万元，占机关运行经费的28.57%；事业单位3户，合计10万元，占机关运行经费的71.43%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少1万元，降低6.67%，减少的主要原因是人员编制减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共518.60万元，其中政府采购货物类支出200.01万元、政府采购服务类支出85.90万元、政府采购工程类支出232.69万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、生活补助：指教育部门关于农村义务教育学生营养改善计划的支出。

附件：教育局汇总公开（最终版）.xls

铜川市教育局新区分局

2018年10月23日

网络编辑：朱琳
信息审核：赵勇