一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。
2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
3、负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。
4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
7、负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
12、完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。
（二）部门基本情况
铜川市新区咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区6个（单位型社区1个、板块型社区5个）、17个行政村、5所学校，实际在编人数42人（其中，实有在编在岗人数38人，借调4人），离退休15人。经费管理方式为全额预算管理，2016年年末固定资产总额共计274.62万元，公务用车实际保有量4辆，其中一辆待报废。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、以发展为主线，促进农民增收。全年农、林、牧、果等发展态势良好，农民人均纯收入18720元，较去年增长11％。
2、强力推进项目建设，带动经济社会发展。推进征地拆迁，严查私搭乱建；依托“一事一议”项目，加快美丽乡村建设；壮大村集体经济项目建设，强力打造咸丰西线乡村游。
3、不断提升服务意识，做实做细民生工程。狠抓精准扶贫工作，建档立卡，精准摸底；建立机制，精准责任；集中力量，精准施策；创新提升，精准保障。加强弱势群体扶持救助工作，加大城乡医疗救助力度，改善和提高五保老人的供养水平，加强拥军优属和优抚对象各项优惠政策的落实，优化高龄老人及残疾人服务。推进劳动保障工作顺利进行，人口计生工作扎实开展以及教育事业持续健康发展。
4、提升城乡环境卫生，巩固创卫成果。以巩固创卫成果为主线，建立长效机制，广泛实施城乡环境综合整治，不断提升辖区人居环境。一方面巩固创卫成果，大力加强环境整治；另一方面加大环保宣传监管力度，强化责任追究机制。
5、有条不紊开展创文工作。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以创建省级文明城市为目标，结合街道办实际情况，定期召开专题会议研究部署、明细创建职责、认真落实，确保了各项创文工作有条不紊的开展。
6、综治信访维稳工作成效显著。一切从稳定出发，始终把信访维稳工作作为街道办事处的头等大事，倾全办之力，确保辖区大局稳定。
7、司法工作全面推进。加强司法所规范化管理，完善规章制度，建立健全各种档案和司法行政信息平台；不断加大普法宣传工作力度；推进人民调解工作；建立健全社区矫正档案，运用教育帮助，提高矫正对象法制、道德观念和心理健康水平；为5名家庭经济困难的群众提供法律援助，指导他们用法律保护自己，维护自身合法权益。
8、安全生产工作常抓不懈。针对今年严峻的安全生产工作形式，街办上下高度重视，不断强化生产责任意识，加大安全宣传教育力度。
9、扎实推进从严治党， “两学一做”学习教育，以及 “基层党组织建设提升年”活动。 推进统一战线建设，以党建带动人大、工会、妇联、武装等工作。
10、完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。
（四）部门决算单位构成
纳入咸丰路街道办事处2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川新区咸丰路街道办事处。单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区6个（单位型社区1个、板块型社区5个）、17个行政村、 5所学校。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2501.42万元，较上年增加1665.28万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和资源勘探信息等收入增加。
（2）2016年度本年支出合计1552.81万元，较上年增加613.48万元，主要原因是一般公共服务支出、国防支出和城乡社区支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2501.42万元。其中:财政拨款2501.42万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1531.61万元、政府性基金预算财政拨款969.81万元；无事业收入和其他收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1552.81万元。其中:基本支出646.74万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.65%；项目支出906.07万元，是为完成征地和拆迁补偿、土地使用权出让以及农业建设支出项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括征地、农业建设等专项业务支出，占总支出的58.35%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计2501.42万元，较上年增加1665.28万元，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和资源勘探信息等收入增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计1552.38万元，较上年增加613.05万元，主要原因是一般公共服务支出、国防支出和城乡社区支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出736.53万元，其中：基本支出646.31万元，项目支出90.22万元，包括当年财政拨款支出及以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少109.25万元，主要是文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出736.53万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出423.84万元(主要是人员经费及公用经费支出)、国防支出0.78万元（主要用于兵役征集支出）、文化体育与传媒支出32.99万元（主要用于文化建设方面支出）、社会保障和就业支出89.11万元（主要用于基层政权和社区建设方面支出）、医疗卫生与计划生育支出1.35万元（主要用于医疗费用支出）、城乡社区支出80.20万元（主要用于城乡社区环境卫生支出）、农林水支出107.59万元(主要用于农林水支出)、资源勘探信息等支出0.67万元（主要用于安全监管监察支出）。
一般公共服务支出为日常事务支出423.84万元。包括：
（1）政府办公厅（室）及相关事务371.46万元。主要用于行政运行、信访事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（2）财政事务12.13万元。主要用于行政运行及其他财政事务支出。
（3）人力资源事务27.75万元。主要用于公务员考核。
（4）组织事务3万元。主要用于其他组织事务支出。
（5）其他共产党事务支出1.5万元。主要用于党建支出。
（6）其他一般公共服务支出8万元。主要用于信访维稳支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出646.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费355.26万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费291.05万元，主要包括:商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费5.2万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.71万元，降低6.51%,其中：公务接待费比上年减少0.3万元，降低5.5%,主要是单位严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.41万元，降低7.6%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区咸丰路街道办事处2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量4辆，其中一辆待报废。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计200批次、20人，经费总额5.2万元。主要包括加班用餐，信访用餐。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，与上年相比无增减变化。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，与上年相比无增减变化。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入969.81万元，支出815.85万元，用于项目建设支出。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出291.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计291.05万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少262.47万元，降低47.42%，减少的主要原因是单位厉行节约。
2、政府采购支出情况
2016年未进行政府采购。
3、国有资产占用情况
2016年末单位所属实际共有车辆4辆，其中一辆待报废，无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
未开展2016年部门重点项目支出绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区咸丰路街道办事处
2017年10月26日