一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；
2、制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；
3、负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；
4、负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作；
5、负责全区科技、科协工作；
6、承办新区管委会交办的其他事项。
（二）部门基本情况
新区商务局是行政单位，属全额财政拨款单位，下设办公室、商贸科、科技科3个科室。截止2016年底，全局共有固定资产27.82万元。现有干部职工8人，在编3人，借调1人，临时人员4人。
（三）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市新区商务局。
（四）2016年部门工作任务完成情况
1、主要指标完成情况：全年社会消费品零售总额完成14.38亿元，同比增长12.8%；外贸进出口总额：2000万元；企业技术市场交易额达890万元，完成年任务的127%；科技研发经费达803.8万元，R&D支出占GDP比重达0.24 %；专利申请98件，授权50件。
2、积极创建国家级经开区和省级高新区工作，完善相关资料。
3、积极培育新增“四上”企业，2016年新增“四上”企业9家。
4、扎实推进重点商贸项目建设，时掌握项目进展情况，经常深入项目工地，协调解决项目建设过程中存在的困难和问题，做好项目的整体协调服务推进工作。
5、积极组织企业做好农高会参评工作，辖区内企业荣获后稷奖和稷特别奖各1项，
6、开展高新技术企业培育，2016年培育高新技术企业2家。
二、部门2016年度决算表（统见附表）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计86.79万元，较上年增加50.52万元，主要原因是项目支出增加。
（2）2016年度本年支出合计52.52万元，较上年增加50.85万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计86.79万元。其中:财政拨款86.79万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款86.79万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.00%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计85.52万元。其中:基本支出28.67万元，是为行政单位的基本运行支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的33.52%；项目支出56.85万元，是为完成资源勘探信息等支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出，占总支出的66.48%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计86.79万元，较上年增加50.52万元，主要原因是项目支出增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计85.52万元，较上年增加52.05万元，主要原因是项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出85.52万元，其中：基本支出28.67万元，项目支出56.85万元，包括工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加52.05万元，主要是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出85.52万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出8.00万元、资源勘探信息等支出56.85万元(主要是工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出)、商业服务业等支出20.67万元（主要是商业流通事务支出）。
一般公共服务支出为人力资源事务和商贸事务支出8.00万元。包括：
（1）公务员考核3.20万元，是反映2015年考核奖励专项支出；
（2）行政运行4.80万元，是反映行政单位的基本运行支出。
资源勘探信息等支出为工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出56.85万元。包括：
（1）工业和信息产业支持6.85万元，是反映“四上”企业奖励资金支出；
（2）中小企业发展专项50.00万元，是反映2016年财源建设项目资金支出。
商业服务业等支出为商业流通事务支出20.67万元。包括：
（1）行政运行19.30万元，是反映医疗保险和日常公共经费支出；
（2）其他商业流通事务支出1.37万元，是反映申请国家级开发区工作经费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出28.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费23.61万元，主要包括:工资和福利支出;公用经费5.06万元，主要包括:商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.42万元，其中，因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.42万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.77万元，降低81.02 %,其中：公务接待费比上年减少0.70万元，降低62.84%,主要是招待批次、人次减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少1.07万元，降低100 %，主要是公车收回；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0.00万元。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区商务局2016年无公务车辆购置，本部门机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计10批次、40人，经费总额0.42万元。主要包括调研、项目检查误餐费。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.00万元。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.00万元，比上年减少0.22万元，减少100%，主要是本部门2016年度无此项收支。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出5.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计5.06万元，占机关运行经费的100.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少5.38万元，降低51.55%，减少的主要原因是商品和服务支出减少。
2、政府采购支出情况
铜川市新区商务局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0.85万元，其中：货物支出0.85万元、工程0.00万元、办公设备更新及办公耗材0.00万元、其他服务类项目0.00万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度未开展重点项目支出绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区商务局
2017年10月27日