一、部门概况
（一）部门主要职能
1.对接铜川市金融办下达的各项工作。
2.对接铜川市打非办下达的各项工作。
3.对接市扶贷办关于精准扶贫小额信贷方面的工作。
4.开展清欠，积极协调相关部门，做好催缴清收工作。
5.对接新区各金融机构的各项工作。
6.做好党建、精准脱贫攻坚、创文、创卫等工作任务。
7.完成上级领导交办其他工作任务。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.积极完成了市金融办交办的各项工作。推进了农村保险基础建设；促进扶贫小额信贷投放力度，提高了建档立卡贫困户获贷率；协调完成政府机构失信专项治理工作；做好普惠金融政策落地实施，提高农村金融服务。
2.规范金融秩序，严厉打击非法集资工作。加大了宣传力度，增强社会公众对非法集资活动的抵御能力；对全区的投资理财、信息咨询等公司，交易场所会员、代理商、授权服务机构、农业合作社、微贷网、非法集资小广告等进行了全面排查和清理。
3.全力推进精准扶贫工作。巩固精准扶贫成果，继续加大了扶贫力度，扩大扶贫实效。
4.强化了党建政治理论学习，学做结合“两学一做”学习教育得到了扎实开展。
（三）部门基本情况
铜川市新区项目推进中心是新区管理委员会下设参照公务员管理的事业单位，内设打非办、金融办、扶贷办、清欠办和项目中心办公室五个科室，实有在编人数16人，在岗人员6人。经费管理方式实行全额预算管理，执行事业单位会计制度。2017年年初固定资产总额共计24.25万元，公车改革后，保有1辆公务用车。
（四）部门决算单位构成
参照公务员管理的事业单位1个：铜川市新区项目推进中心。
根据《铜川市新区财政局关于全面开展部门决算批复工作的通知》（铜新财库【2017】6号）文件精神，结合我中心决算管理实际，为了完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，成立了铜川市新区项目推进中心财政决算信息公开工作领导小组。组成人员名单如下：
组长：党战旗
成员：张华丽 王如昕 雷海娟
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）2017年度政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计156.32万元，较上年增加40.48万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加12.50（人员工资增加和公共服务保险费）万元；政府性基金预算财政拨款增加27.95万元。
（2）2016年度本年支出合计154.47万元，较上年增加35.72万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加12.50（人员工资增加和公共服务保险费）万元；政府性基金预算财政拨款增加27.95万元。
2.本年收入构成情况
2016年本年收入合计156.32万元。其中:财政拨款156.32万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款128.37万元、政府性基金预算财政拨款27.95万元。
3.本年支出构成情况
2016年本年支出合计154.47万元。其中:基本支出126.52万元，包括人员经费112.18万元，公用经费14.34（全区贫困户购买人身意外险7.22）万元，占总支出的81.90%；项目支出27.95万元，是征地和拆迁补偿支出，占总支出的18.10%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1.2016年度本年财政拨款收入合计156.32万元，较上年增加40.48万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加12.50（人员工资增加和公共服务保险费）万元；政府性基金预算财政拨款增加27.95万元。
2.2016年度本年财政拨款支出合计154.47万元，较上年增加35.72万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加12.5（人员工资增加和公共服务保险费）万元；政府性基金预算财政拨款增加27.95万元。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出126.52万元，其中：人员经费112.18万元；公用经费14.34万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出126.52万元，按支出功能科目分2011301行政运行113.96万元；2011399其他商贸事务支出3.84万元；2019999其他一般公共服务支出7.22万元；2011009公务员考核1.50万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费112.18万元，主要包括基本工资支出32.77万元，津补贴支出43.30万元，奖金支出4.57万元，养老保险支出6.08万元，职业年金支出2.99万元，医疗费支出5.31万元，住房公积金支出9.94万元，采暖补贴支出1.28万元，其他对个人和家庭的补助支出5.94万元;公用经14.34万元，主要包括办公费1.26万元，印刷费1.50万元，水费0.09万元，电费0.19万元，邮电费0.03万元，物业管理费2.94万元，差旅费0.4万元，租赁费1.34万元，公务车运行费2.50万元，其他交通费1.00万元，其他商贸和服务支出3.08万元。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.60万元，降低39%,其中公务接待费比上年减少1.60万元，降低100%,主因是厉行节约。因公出国（境）费用为0。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况：新区项目推进中心2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量1辆。
2.培训费支出决算情况
2016年度无此项收支。
3.会议费支出决算情况
2016年度无此项收支。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入27.95万元，支出27.95万元，用于2120801征地和拆迁补偿支出27.95万元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出14.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出关。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加0.01万元，降低0%。
2.政府采购支出情况
铜川市新区项目推进中心严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出5.13万元，其中：一般公共支出2.64万元、政府性基金支出2.49万元。
3.国有资产占用情况
2016年末本部门实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）新区打非办：是打击和处置非法集资领导小组办公室。
（四）新区扶贷办：是精准扶贫小额信贷工作推进小组办公室。
铜川市新区项目推进中心
2017年10月26日