一、 部门概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关食品和药品安全监督管理方面的法律法规和方针政策；
2.贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品安全法》及其他食品药品安全监管法规，负责辖区食品药品的安全风险评估、预警工作；发布重大食品、药品安全信息。
3.负责监督实施食品、药品安全管理规范；
4.负责食品生产加工、经营许可、餐饮环节食品的许可和日常监管；
5.负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
6.负责药品零售企业经营许可工作；
7.依法查处食品安全方面和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。
8.负责本区食品药品监管人员和从业人员的培训。
9.完成区工委、管委会和市局交办的其它工作。
（二）部门基本情况
铜川市食品药品监督管理局新区分局属全额拨款的行政单位，编制3人，实有在职3人；临时聘用人员5人，共计8人。实有固定资产372902元，本单位下设两个科室：办公室和业务科。
（三）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市食品药品监督管理局新区分局
（四）2016年部门工作任务完成情况
⒈开展国家局、省局及市局安排的各项专项整治；
⒉加强婴幼儿配方乳粉监管工作；
⒊加强干部队伍的培训工作，加强“两学一做”学习教育：
⒋加强精准扶贫工作，实现脱贫目标：
⒌加强国家卫生城市的巩固和创建省级文明城市的提升：
⒍全面加强党风廉政建设和食品药品监管的行风建设。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计72.22万元，较上年增加72.22万元，主要原因是因机构下划2015年未做决算公开。
（2）2016年度本年支出合计104.79万元，较上年增加104.79万元，主要原因是因机构下划2015年未做决算公开。
2.本年收入构成情况
2016年本年收入合计72.22万元。其中:财政拨款51.93万元，占总收入的71.9%，包括一般公共预算财政拨款51.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入20.29万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的28.1%。
3.本年支出构成情况
2016年本年支出合计104.79万元。其中:基本支出60.15万元，是为食品和药品监督管理事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57.4%；项目支出44.64万元，是为完成食品和药品监督管理事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括食品安全事务等专项业务支出，占总支出的42.6%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1.2016年度本年财政拨款收入合计72.22万元，较上年增加72.22万元，主要原因是因机构下划2015年未做决算公开
2.2016年度本年财政拨款支出合计104.79万元，较上年增加104.79万元，主要原因是原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出104.79万元，其中：基本支出60.15万元，项目支出44.64万元，包括：既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加104.79万元，主要是因机构下划2015年未做决算公开
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出104.79万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出2.25万元、文化体育和传媒支出3.84万元(主要是其他文化支出)、医疗卫生与计划生育支出98.7万元（主要是食品和药品监督管理事务）包括：
一般公共服务支出2.25万元，主要用于人力资源事务
（1）公务员考核2.25万元，主要是公务员奖金考核。
文化体育与传媒支出3.84万元，主要内容用于文化事务。
（1）其他文化支出支出3.84万元，主要用于创文工作经费（文明餐桌牌及宣传画）。
医疗卫生与计划生育支出98.7万元，主要用于食品与药品监督管理事务。
（1）行政运行54.71万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）药物事务3.19万元,主要用于日常监管和专项抽检。
（3）食品安全事务23.99万元，主要用于食品经营企业日常监管和监管人员能力培训。
（4）其他食品和药品监督管理事务支出16.81万元，主要涉及获证企业检查，食用农产品抽检，食品、保健品、餐饮抽检。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费37.89万元，主要包括:公务员考核;公用经费14.07万元，主要包括:食品和药品监督管理事务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.34万元，公务接待费0.03万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少（增加）万元，降低（增长） %,其中：公务接待费比上年减少0.2万元，降低85%,主要是机构改革人员下划;公务用车购置及运行维护费比上年减少5万元，降低68%，主要是执法车辆和人员减少；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因单位人员没有因公出国（境）。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门无此项支出。
公务用车购置及保有情况：铜川市食品药品监督管理局新区分局2016年无公务车辆购置，分局机关年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计1批次，6人，经费总额0.03万元。主要包括省、市局督查
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.92万元，主要是食品药品监督培训，比上年减少1.89万元，减少67%，2016年减少的原因是机构改革人员减少，培训经费也减少了。
3、会议费支出决算情况
机构改革下划，没有各项会议费的支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度没有政府性基金财政拨款收支，收入0元，支出0元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度没有国有资本经营财政拨款收支，收入0元，支出0元。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计3万元，占机关运行经费的100%； 2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加了3万元增加100%，增加的主要原因是机构下划2015年未做决算公开。
2、政府采购支出情况
铜川市食品药品监督管理局新区分局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0.8万元，其中：其他服务类项目0.8万元。
3、国有资产占用情况
本部门2016年度实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度未开展重点项目支出绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市食品药品监督管理局新区分局
2017年10月27日
附件：铜川市食品药品监督管理局新区分局2016年度部门决算公开.xls