一、部门概况
（一）部门主要职能
（1）负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动；
（2）负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息；
（3）负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作；
（4）负责全区招商引资政策的制定和落实；
（5）承办新区管委会交办的其他事项。
（二）部门基本情况
单位行政编制3人，实有在编人员2人（借调一人），临时聘用人员7人，共计人员9人。内设两个科室：办公室和业务室。经费实行全额预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。截止2016年末实有固定资产6.3万元。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、2016年，各招商小分队以大健康产业为重点，先后赴北京、重庆、天津、咸阳、西安、长三角、珠三角等地区进行宣传推介、考察与项目对接，并积极参与西洽会、陕粤港澳活动周、2016孙思邈中医药健康产业投资恳谈会等经贸活动，有的放矢，寻找适合的企业进行重点对接。2016年累计外出拜访考察企业14次；接待客商约39次，300余人。
2、2016年，新区共签约项目17个，涉及金额71.14亿元。其中合同类项目12个，涉及金额64.64亿元；协议类项目5个，涉及金额6.5亿元。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位一个：铜川市新区招商局。内设两个科室：办公室和业务室。截止2016年末实有固定资产6.3万元，无公车。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计923.57万元，较上年增加43.73万元，主要原因是专项增多。
（2）2016年度本年支出合计829.19万元，较上年增加57.82万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计923.57万元。其中:财政拨款397.07万元，占总收入的43%，包括一般公共预算财政拨款397.07万元；其他收入526.5万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的57%，主要是旺旺与美佳华补助资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计829.19万元。其中:基本支出104.28万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13%；项目支出724.91万元，是为完成各项专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括西洽会、农高会等专项业务支出，占总支出的87%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计397.07万元，较上年增加277.23万元，主要原因是专项增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计304.28万元，较上年增加177.27万元，主要原因是专项支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出304.28万元，其中：基本支出104.28万元，项目支出200万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加177.27万元，主要是专项支出增多，新区建设加快，招商工作任务中重。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出304.28万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出304.28万元(主要是行政运行、公务员考核、招商引资、其他商贸事物支出)、其他支出524.91万元（主要是专项支出）
一般公共服务支出为商贸事务支出304.28万元。包括：
（1）行政运行19.81万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）公务员考核2.25万元,主要是2016年度目标责任考核。
（3）招商引资82.22万元,主要是日常发生的支出。
（4）其他商贸事务支出200万元,主要是专项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费20.28万元，主要包括:工资与福利支出、对个人与家庭的补助;公用经费84万元，主要包括:办公、水电、差旅费等商品与服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.3万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.59万元，降低41 %,其中：公务接待费比上年减少0.52万元，降低18 %,主要是接待人数较去年减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少1.07万元，主要是公车改革，车辆上交。因公出国（境）费用0万元。
因公出国（境）团组情况：2016年度无此项支出。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区招商局2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计200批次、600多人，经费总额2.3万元。主要包括西洽会、农高会、长三角接待。
2、培训费支出决算情况
本年无培训费支出
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.5万元，主要是召开西洽会、农高会等招商会议，比上年增长0.5万元，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度没有政府性基金财政拨款收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度没有国有资本经营财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明1. 机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出84.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少17.79万元，降低17%，减少的主要原因是厉行节约,减少支出。
2、政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门未开展2016年部门重点项目支出绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区招商局
2017年10月30日