一、部门概况
（一）部门主要职能
①贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；
②负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；
③草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；
④负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；
⑤承办新区管委会交办的其他事项。
（二）部门基本情况
铜川市新区城中村改造办公室为全额财政拨款行政单位，共设三个科室，综合科、拆迁安置科、项目管理科。实际在编在岗人数6人，临时人员7人，经费管理方式为全额预算管理，2017年年初固定资产总额共计13.74万元，本单位无公务用车。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、任家庄片区（华原西道北半幅）拆迁从9月初开始入村，印发拆迁政策，张贴拆迁公告，选定评估机构。我办牵头，高远公司、咸丰路街道办配合，全体工作人员发扬“白加黑，5+2”的工作模式，入户宣传政策、营造拆迁氛围。截止2016年12月底，99院评估已全部完成、签订协议79院、拆除70院，拆除已经完成三分之二。
2、高家村片区（一期）（新世纪大道）项目从11初入村，截止2016年12月底已评估49户46院、签订协议3户5院，其它户正在有序推进。
（四）部门决算单位构成
纳入部门2016年度决算范围的单位为行政单位1个：铜川市新区城中村改造办公室
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计14443.07万元，较上年增加9178.97万元，主要原因是任家庄、高家村项目费用增加。
（2）2016年度本年支出合计14404.60万元，较上年增加11642.08万元，原因同上!
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计14443.07万元。其中:财政拨款1893.07万元，占总收入的13%，包括一般公共预算财政拨款1893.07万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入12550万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的87%，主要是往来户资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计14404.60万元。其中:基本支出68.17万元，是日常事务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.47%；项目支出14336.42万元，是为完成特定工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括任家庄、高家村专项业务支出，占总支出的99.53%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计1893.07万元，较上年减少1703.43万元，主要原因是主要原因是任家庄、高家村项目费用增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计1854.6万元，较上年增加759.67万元，原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1853.15万元，其中：基本支出68.18万元，项目支出1784.97万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加774.86万元，主要是任家庄、高家村拆迁费用。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1853.15万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出4.55万元、文化体育与传媒支出0.3万元(主要是其他文化支出)、城乡社区支出1842.65万元（主要是行政运行、其他城乡社区管理事务支出）、住房保障支出5.65万元（主要是棚户区改造支出）。
一般公共服务支出为公务员考核事务支出4.55万元。包括：公务员考核4.55万元。主要用于公务员考核奖励。
文化体育与传媒支出0.3万元。包括：其他文化传媒支出0.3万元。主要用于日常事务支出。
城乡社区支出1842.65万元。包括：
（1）行政运行6.91万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）其他城乡社区管理事务51.29万元。主要用于在编人员工资津贴及各项事务支出。
（3）其他城乡社区公共设施1499.24万元。主要用于任家庄、高家村拆迁补偿
（4）其他城乡社区支出285.21万元。主要用于任家庄拆迁安置。
住房保障支出5.65万元。包括：其棚户区改造支出5.65万元。主要用于任家庄拆迁项目委托业务费用。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68.18万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费34.97万元，主要包括:工资福利和对个人和家庭的补助;公用经费33.22万元，主要包括:商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.23万元，其中，因公出境及组团人数为0 万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.23万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.09万元，降低（增长）79.56%,其中：公务接待费与上年相同;公务用车购置及运行维护费比上年减少1.14万元，降低100 %，主要是公车改革车辆调出。因公出国（境）费用为0。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区城中村改造办公室2016年无公务车辆购置，铜川市新区城中村改造办公室局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计6批次、57人，经费总额0.23万元。主要包括日常接待。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.05万元，主要是公务员考核，比上年增长0.05万元，增长100%，主要是公务员考核奖励。
3、会议费支出决算情况
本单位2016、2015年均未发生此项费用。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出1.45万元，用于拆迁补偿。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出33.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计33.22万元，占机关运行经费的100%；2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少1.64万元，降低4.7%，降低是日常开支减少。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购费用1万元，用于2016年财务代帐费用。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新区城中村改造办公室
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件7：政府采购表.xls
附件9：支出决算表.xls