一、部门概况
（一）部门主要职能
(1)贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
(2)组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。
(3）负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。
(4）负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。
(5）负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。
(6）负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。
(7）按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。
（二）部门基本情况
单位性质：行政、经费管理方式：全额预算管理、编制32人，实际在编32人，其中：行政编制11人，事业编制21人；行政实际在编人数9人，事业实际在编人数23人、2016年末固定资产总额共计79.65万元，其中：车辆1辆，固定资产总额：11.5万元（因公车改革，车辆报废待财政批复下账）、机构设置情况：1个行政单位，下设3个下属事业单位事业单位（统征办、地灾办、信息中心）。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、认真落实耕地保护目标责任及保质保量完成城市周边永久基本农田划定任务。
2、完成新区项目用地预审工作、用地报批工作、目征地工作项及闲置土地清理处置工作。
3、完成新区矿产资源日常巡查工作、安全生产大检查、及“三保三治”行动。
4、完成地质灾害防治健全机构和工作制度及地灾点临灾避险应急演练。
5、全面完成新区2016年避灾搬迁任务。
6、完成国土资源日常执法工作及土地卫片执法检查工作。
7、全面完成2015年度土地变更调查与遥感监测工作及开发区集约利用评价工作。
8、严格落实党风廉政建设目标责任、加强监管和执纪问责工作。
9、积极推进“两学一做”学习教育、迅速开展“能力建设年”活动。
（四）部门决算单位构成
部门门决算单位构成为行政单位1个：铜川市国土资源局新区分局。设3个下属事业单位事业单位（统征办、地灾办、信息中心），3个事业单位都无独立的财务核算，统一由铜川市国土资源局新区分局统一管理核算。
二、部门2016年度决算表（附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计15684.56万元，较上年减少6960.32万元，主要原因是土地补偿款的减少。
（2）2016年度本年支出合计19186.28万元，较上年增加1344.43万元，主要原因是支上年结余的土地补偿款。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计15684.55万元。其中：财政拨款14733.55万元，占总收入的94%，包括一般公共预算财政拨款4966.74万元、政府性基金预算财政拨款9766.80万元；其他收入951.01万元，是取得除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的6%，主要是土地补偿款及地质灾害防治补助经费。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计19186.28万元。其中基本支出280.28万元，是为部门而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的1.5%；项目支出18906万元，是为完成新区项目征地工作、移民搬迁、新区基本农田划定等工作支出的款项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括土地补偿款及地面附着物补偿款、基本农田划定、移民搬迁等专项业务支出，占总支出的98.5%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计14733.54万元，较上年减少4881.05万元，主要原因是土地补偿款的减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计18189.07万元，较上年减少3283.15万元，主要原因是支上年结余的土地补偿款。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出9250.47万元，其中基本支出280.28万元，项目支出8970.19万元，包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、土地补偿款及地面附着物补偿款、基本农田划定、新区移民搬迁等资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加8982.07万元，主要是上年度结余资金土地补偿款等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出9250.47万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出16.8万元、社会保障和就业支出2.6万元（主要是退休人员工资）、农林水支出124.41万元（主要用于新区移民搬迁）、城乡社区支出8699.28万元（主要用于土地补偿款及地面附着物补偿款）、国土海洋气象等支出407.38万元（主要是工资福利支出，对个人和家庭补助支出、商品和服务支出）。
一般公共服务支出为公务员考核支出16.8万元。包括：行政运行16.8万元，是反映行政单位的基本运行支出
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨基本支出280.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费232.12万元，主要包括工资福利、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出；公用经费48.16万元，主要包括商品和服务支出。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.4万元，其中因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元（公务用车维护费2.05万元），公务接待费0.35万元。2016年“三公经费”支出比2015年增加1.83万元，增长321%。公务接待费和上年相同无增减；公务用车购置及运行维护费比上年增加1.83万元，增长832%，主要车改后，单位国土资源执法及地质灾害防治工作的原因，管委会给调配了一辆业务专用车；因公出国（境）费用未发生无增减。
因公出国（境）团组情况：2016年度未发生该项收支。
公务用车购置及保有情况：铜川市国土资源局新区分局2016年无公务车辆购置，铜川市国土资源局新区分局年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度单位公务接待累计16余批次，公务接待累计60余人，经费总额0.35万元。主要包括土地卫片检查验收、信访维稳检查、地籍调查、地质灾害防治检查验收等。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，没有组织进行培训，比上年减少0万元，减少0%，主要是本年无大型培训事宜。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，与上年持平。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入9766.81万元，支出8938.6万元，用于土地补偿款及地面附着物补偿款支出。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年本部门无此收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出48.16万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计48.16元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少42.82万元，降低47%，减少的主要原因是委托业务费、劳务费的支出。
2、政府采购支出情况
2017年度本部门无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年部门无重点项目支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市国土资源局新区分局
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件8：支出决算表.xls
附件9：政府采购情况表.xls