一、部门概况
（一）部门主要职能
1、负责新区内建设市场管理。
2、监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作。
3、负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。
4、负责新区范围内住宅小区物业管理。
（二）部门基本情况
铜川市新区建设局为全额预算管理行政单位，无下级单位，经费管理方式为全额预算管理。工作人员共计41人，其中行政在编人员8人，借调人员9人，临时人员24人 。下设办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室 。固定资产45.93万元，单位无公车。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制，制定详细的学习计划，提高领导班子及干部政治思想作风建设。
2、学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署，认真开展本单位机关效能建设，做到岗位职责明确，任务清楚。
3、认真完成领导交办的各项任务。
（四）部门决算单位构成
纳入部门2016年度决算范围的单位包括行政单位1个：铜川市新区建设局。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计16957.9万元，较上年减少2900.27万元，主要原因是收入减少。
（2）2016年度本年支出合计18035.65万元，较上年减少716.06万元，主要原因是收入减少的原因
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计16957.9万元。其中:财政拨款9884.19万元，占总收入的58%，包括一般公共预算财政拨款9162.51万元、政府性基金预算财政拨款721.68万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入7073.71万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的42%，主要是往来户资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计18035.65万元。其中:基本支出148.87万元，是为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.83%；项目支出17886.77万元，是为完成特定工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括华原西道工程等专项业务支出，占总支出的99.17%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计9884.19万元，较上年增加2288.6万元，主要原因是项目增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计10904.51万元，较上年增加4746.8万元，主要原因是原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出10426.1万元，其中：基本支出98.6万元，项目支出10327.5万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加8043.97万元，主要是项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出10426.1万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出113.3万元、社会保障和就业支出15.01万元(主要是)、文化体育与传媒支出0.6万元、（主要是政策讲解及宣传）节能环保支出3555.57万元(主要用于墙改基金返还支出)、城乡社区支出6551.15万元（主要是城乡建设）、住房保障支出190.47万元（主要是保障性住房租金补贴）。
一般公共服务支出为公共基础事务支出113.3万元。包括：
（1）其他发展与改革事务支出100万元。主要用于城乡服务。
（2）公务员考核支出13.3万元。主要用于年终考核奖励。
节能环保支出3555.57万元。包括：
（1）能源节约利用3552.07万元。主要用于墙改基金返还。
（2）其他节能环保支出3.5万元。主要用于环境保护。
城乡社区支出6551.15万元。包括：危房改造、保障性住房租金补贴等。
（1）行政运行69.69万元。主要用于是行政单位的基本运行支出。
（2）其他城乡社区管理事务支出3.1万元。主要用于城市环境治理。
（3）其他城乡社区公共设施支出1597.44万元。主要用于城市公共设施建设。
（4）城乡社区环境卫生支出257.5万元。主要用于环境治理。
（5）其他城乡社区支出4623.42万元。主要用于农村危房改造。
住房保障支出190.47万元。包括：用于低收入家庭租住补贴。
（1）农村危房改造支出174.62万元。主要用于农村危房建设。
（2）保障性住房租金补贴15.85万元。主要用于低收入家庭租住补贴。
社会保障和就业支出15.01万元。包括：社会保障和就业支出15.01万元。主要用于社会服务。
文化体育与传媒支出0.6万元。包括：文化体育与传媒支出0.6万元。主要用于政策宣传。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费72.26万元，主要包括:工资福利和对个人和家庭的补助;公用经费26.34万元，主要包括:商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.76万元，其中，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.24万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.45万元，降低89 %,其中：公务接待费比上年增加0.15万元，增长166 %,主要是业务增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少6.81万元，降低100 %，主要是公车改革车辆调出。因公出国（境）费用为0。
因公出国（境）团组情况：2016年度未发生该项收支。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区建设局2016年无公务车辆购置，铜川市新区建设局局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计9批次85人，经费总额0.24万元。主要包括上级部门检查、领导检查。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.52万元，主要是工程业务培训，比上年增长0.21万元，增长67%，主要是工程专业能力需求提高。
3、会议费支出决算情况
本部门2016、2015年度无此项支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入721.68万元，支出478.41万元，用于基础设施项目。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出26.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计26.34万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少42.44万元，降低61.7%，减少的主要原因是项目运行经费减少。
2、政府采购支出情况
新区建设局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出4.947万元，2016年政府采购支出比2015年同口径增加4.88万元 ，增加原因是人员增加，办公设备增加。
国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区建设局
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件8：支出决算表.xls
附件9：政府采购情况表.xls