一、铜川市新区城建监察大队概况
（一）铜川市新区城建监察大队主要职责
根据铜编发（2012）39号文件，我单位受市住建局（城市管理局）、市工商局委托，主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。
（二）铜川市新区城建监察大队基本情况
铜川市新区城建监察大队成立于2012年9月10日，依据铜编发[2012]39号《关于设立铜川市新区城建监察大队等机构问题的批复》文件批准设立，单位为副县级建制，编制数27名，大队内设机构设置为办公室、法规监督科、三个中队，均为正科级建制。大队目前实有在编正式人员22人，临聘队员51人，合计74人。大队目前杨兴午为大队长，副大队长3名。
铜川市新区城建监察大队是全额预算管理的行政单位，2016年年末固定资产总额共计105.15万元，其中公务用车2辆（车改已上交，未下账，资产价值110335元）。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1.2016年，新区城建监察大队狠抓日常市容管理，以“抓管理强规范、抓督查重效能、抓队伍树形象”为着力点，攻坚克难、自加压力、主动作为,各项工作取得一定成绩，荣获新区管委会“2016年度目标责任考核优秀单位”，同时被市委、市政府评为市级文明单位标兵。
2、加大市容环境卫生整治力度，改善市容市貌，巩固创卫工作成果。开展以“三堆六乱”、门头牌匾、占道经营、小广告清理等为内容的市容环境专项整治活动12次，全年共下发责令整改通知书156份；清理野广告15700余张、墙体广告800余处；集中清理占道经营13600余处、出店经营2100余次；办理审批门头56个，占道宣传审批96次；清理沿街乱堆乱放154处等。对长青路、东环路、长虹路等多处未能取得证据直接查处的垃圾，予以清理，共计清理建筑垃圾50方，督促清理拉土车辆抛撒20次、覆盖篷布5次、施工围档7处；完成并回复12319投诉督办单1287份、上级交办督办单43份，回复率100%。加大整顿户外广告力度，设置不规范的户外广告设施进行清理，共发放限期整改通知书60多份，拆除违规设置、破旧灯箱广告70多只。
3、合理规划，设立“临时便民樱桃销售点”10处樱桃便民临时销售点。规范夜市摊点经营，要求经营管理“五统一”。规范夜市经营环境秩序，对不符合设置要求及不服从管理的夜市烧烤摊点进行取缔。设立便民疏导点，设置的铁诺、心连心、阳光、枫林等多个便民疏导点已经投入使用。其中设置的城管执法岗亭为全市首例。
4、周密部署，重拳出击，依法拆除违章建筑。在国土执法职能移交工作之前，我大队果断行动，连出重拳，全力以赴依法强制拆除违法建筑。1-8月新区共组织大规模违法建筑依法拆除集中整治活动5次，拆除华原西道延伸线两侧、延西高速以东片区、华夏南道、九州东道、任家庄西环延伸线等涉及任家庄村、玉皇阁村、文家村、袁家村、董坡村等22户14460余平方米违法建筑。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市新区城建监察大队 。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计670.28万元，较上年增加182.02万元，主要原因是人员支出增加及其他收入增加。
（2）2016年度本年支出合计660.21万元，较上年增加157.33万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计670.28万元。其中:财政拨款512.17万元，占总收入的76.41%，包括一般公共预算财政拨款512.17万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入158.11万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的23.59%，主要是与其他单位的往来款项。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计660.21万元。其中:基本支出646.44万元，是为为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97.91%；项目支出13.77万元，是为完成完成其特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括采购执法设备等专项业务支出，占总支出的2.09%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计512.17万元，较上年增加161.23万元，主要原因是人员支出增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计490.44万元，较上年增加114.32万元，原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出490.44万元，其中：基本支出478.14万元，项目支出12.30万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加114.32万元，主要是人员支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出490.44万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出34.30万元、社会保障和就业支出19.32万元(主要是退休人员退休费)、文化体育与传媒支出0.90万元、城乡社区支出435.92万元。
一般公共服务支出为人力资源事务支出34.30万元。包括：
（1）公务员考核34.30万元。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费393.34万元，主要包括:在职的正式人员、临时人员工资及退休人员退休费;公用经费84.80万元，主要包括:机构日常运转的费用。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.26万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费13.26万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.38万元，降低32.48 %,其中：公务接待费比上年减少0.11万元，降低100%,主要是本年没有发生业务接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少6.27万元，降低32.10 %，主要是公务用车运行费减少；因公出国（境）费用与上年持平。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个。
公务用车购置及保有情况：新区城建监察大队2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.18万元，主要是聘请专业人员进行相关业务培训，比上年减少1.38万元，减少88.46%，主要是本年无大型培训事宜。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，与上年持平。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出84.80万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计84.80万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少35.71万元，降低29.63%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的日常支出。
2、政府采购支出情况
新区城建监察大队严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出16.13万元，其中：便民疏导点采购隔离花箱、执法岗亭等支出11.48万元、便民疏导点场地改造工程2.85万元、办公设备更新及办公耗材0万元、其他服务类项目1.80万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度无重点项目支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新区城建监察大队
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件7：政府采购情况表.xls
附件9：支出决算表.xls