一、部门概况
（一）部门主要职能
(1)、承担新区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责新区移民（包括扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；
(2)、会同有关部门编制新区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实；
(3)、宣传贯彻移民搬迁安置政策措施，协调处理移民（脱贫）搬迁工作中存在的问题，及时向新区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；
(4)、检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果；
(5)、收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。
（二）部门基本情况
铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室为全额预算拨款事业单位，内设办公室，编制4人，实有5人。2016年固定资产0万元。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、2016年度新区移民（脱贫）搬迁对象共计125户344人，其中，坡头街道办事处62户193人，正阳路街道办事处31户77人，咸丰街道办事处32户74人，安置方式采取集中安置方式，以存量商品房进城安置为主，依托中心村建设集中安置点为辅，配合养老院安置，全部进行集中安置。利用存量商品房进城安置74户203人，依托中心村建设集中安置点安置35户，121人，养老院安置16户20人。2016年8月豹村移点建设建设全面开工，已有22套安置房主体完工，剩余13套正在建设当中，已拨付安置点项目资金120万。进城安置已确定房源39户（其中70平方米17户；92平方米22户），其余房源正在积极寻找。养老院安置正在有序推进之中。2016年投资完成357.41万元，其中全部拨付豹村移民安置点建设。2016年12月底完成“三项协议”签订118份，占搬迁户的94%。
（四）部门决算单位构成
单位构成为事业单位1个：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室，事业编制4人，实有5人。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计15.84万元，较上年增加(减少)15.84万元，主要原因是本单位2016年10月份成立
（2）2016年度本年支出合计0万元，较上年增加(减少)0万元，原因同上
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计15.84万元。其中:财政拨款15.84万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款15.84万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本单位无事业收入及其他收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计0万元。其中:基本支出0万元，是为新区异地扶贫移民搬迁工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0%；项目支出0万元，是为完成新区异地扶贫移民搬迁工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括新区异地扶贫移民搬迁工作等专项业务支出，占总支出的0%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计15.84万元，较上年增加15.84万元，主要原因是本单位于2016年10月成立。
2、2016年度本年财政拨款支出合计0万元，较上年增加0万元，主要原因是原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加0万元，主要是本单位于2016年10月成立。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出0万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元(主要是移民搬迁办公经费)、农林水支出0万元(主要用于办公室开办及宣传经费的支出)、住房保障支出0万元（主要是异地扶贫搬迁）、医疗卫生与计划生育支出0万元（主要是员工医疗保险）。
一般公共服务支出为新区异地扶贫移民搬迁工作事务支出0万元。包括：
（1）行政运行0万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务0万元。主要用于移民搬迁“三项规划”编制经费。
（3）事业运行支出0万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费0万元;公用经费0万元。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %,其中：公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %,主要是本单位于2016年10月成立;公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是本单位于2016年10月成立；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是本单位于2016年10月成立；
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室2016年无公务车辆购置，公务用车保有量为0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，主要是日常业务工作检查、验收等，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是本单位于2016年10月成立。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是本单位于2016年10月成立。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少（增加）0万元，降低（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况
铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：办公设备更新及办公耗材0万元、其他服务类项目0万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度无此项情况。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件8：支出决算表.xls